揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算情况说明
一、部门概况
（一）部门职责：
（1）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规经及市人民政府有关规定履行出资人职责。（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属国有经济布局和结构的战略性调整。（4）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据并经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营都激励和约束制度。（5）按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。（7）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。（8）起草国有企业国有资产管理规范性文件，依法指导监督各地国有资产管理工作。（9）承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。
（二）机构设置：
根据职责，设4个内设机构：人事秘书科（与党委办公室合署）、发展改革科（加挂综合法规科牌子）、审计科（加挂财务管理科牌子）、资产管理科。市国资委机关行政编制13名。其中：主任1名、副主任2名，正科级领导职数4名、副科级领导职数2名。后勤服务人员数2名。
二、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算总体说明
1、2018年收入预算总体情况
2018年度收入预算总计273.63万元，其中一般公共预算财政拨款收入273.63万元。
2、2018年收入预算增减变动情况及原因
2018年一般公共预算拨款支出较2017年一般公共预算拨款支出增加27.15万元，增幅9.9%。主要是增加其他对个人和家庭的补助支出（住房改革补贴）11.04万元；文书档案整理及基层党组织书记培训等其他商品和服务支出8万元；咨询费，邮电费、差旅费等商品和服务支出6万元。
（二）支出预算说明
1、2018年预算支出总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算为273.63万元。 其中基本支出251.13万元：包括工资福利支出197.71万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金及四大节日补贴，社会保障缴费及住房公积金；商品和服务支出41.96万元，主要用于办公费11.22万元、咨询费、邮电费、差旅费各2万元，公务接待费0.5万元，工会经费0.65万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费3万元、公务交通补贴12.3万元；其他商品和服务支出8万元，主要用于文书档案整理及基层党组织书记培训等支出；对个人和家庭的补助11.46万元，主要用于人员住房改革补贴。项目支出22.5万元，主要用于国企改革。
2、2018年预算支出增减变动情况及原因
2018年一般公共预算拨款支出较2017年一般公共预算拨款支出增加27.15万元，增幅9.9%。主要是增加其他对个人和家庭的补助支出（住房改革补贴）11.04万元；文书档案整理及基层党组织书记培训等其他商品和服务支出8万元；咨询费，邮电费、差旅费等商品和服务支出6万元。
三、“三公”经费说明
2018年财政部门批复我单位“三公”经费预算为3.5万元。因公出国（境）预算为零。公务用车购置费预算为零，我单位现有公务车一辆，公务用车运行维护费预算为3万元。公务接待费为0.5万元，比去年预算增加0.5万元，因2017年接待汕尾国资委到我市调研国资监管国企改革方面的经验和做法，使公务接待费有所增加。市国资委将按照厉行节约的原则，从严控制支出，减少“三公”经费的预算支出。
四、机关运行经费安排说明
机关运行经费预算为29.66万元。包括办公费11.22万元、咨询费2万元、邮电费2万元、差旅费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.65万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费3万元、其他文书档案整理及基层党组织书记培训等其他商品和服务支出8万元。
五、政府采购预算情况
2018年我单位政府采购预算为零。我单位按照厉行节约和按需采购原则，坚持节约、不浪费。
六、国有资产占用使用情况
截止2017年12月31日，我单位有公务车一辆。
七、预算绩效情况
2018年市国资委主要目标是：以党的十九大精神指引国资国企工作全局，全面贯彻落实第六次党代会精神，围绕新一轮国有企业改革，进一步优化国有资本布局、完善国有资产监管体制，推进战略性重组，培育具有核心竞争力的企业集团，全面提高国有经济发展的质量和效益。继续推进市国资系统去产能工作，坚决处置国有“僵尸”企业，做好揭阳棉纺厂、揭阳电力厂的资产盘活和历史遗留问题的解决。举办基层党组织书记培训班，切实提升基层党建工作水平，充分发挥党组织在企业中政治核心和领导和作用。我单位将提高财政资金使用效益，增强预算执行力度，严格按照批准的预算执行。
八、名词解释：
1、“三公”经费支出
“三公”经费是指政府部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
2、机关运行经费支出
机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
九、其他说明
我单位政府性基金支出情况表为空表。
附件：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算表1-10
2018年2月9日
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