2016年
市编办部门预算
目 录
第一部分 市编办概况
1.主要职责
2.机构设置
第二部分 2016年部门预算表
1.收支总体情况表
2.收入总体情况表
3.支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6.一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7.一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8.一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9.政府性基金预算支出情况表
10.部门预算基本支出预算表
11.部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市编办概况
一、部门职责
市编办既是市委工作部门，又是市政府工作部门，列市委机构系列。主要职责是：拟定机构编制管理办法、规章制度并监督执行；统一管理全市党政群机关和事业单位的机构编制；拟定本市行政主要职责管理体制改革和机构改革总体方案，指导县（市、区）、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制和机构以及机构编制管理工作；监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；负责市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作；承办市委、市政府、市机构编制委员会和省机构编制管理机关交办的其他事项等。现有人员编制28名，其中行政编制13名，行政执法专项编制13名，后勤服务人员2名。
二、机构设置
内设综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、秘书科（与市行政审批制度改革办公室合署）、行政体制改革科和事业单位登记管理局等7个科（局）。
第二部分 2016年部门预算表
附件：预算公开表
第三部分 2016年部门预算情况说明
（一）部门预算收支增减变化情况
1、2016年收入预算总体情况
2016年收入预算319.57万元，其中一般公共预算收入 319.57万元。
2、2016年收入预算增减变动情况及原因
2016年收入预算319.57万元，较2015年收入预算263.93万元，增加55.64万元，主要原因是2016年人员工资福利收入增加。
（二）支出预算说明
1、2016年支出预算总体情况
2016年支出预算319.57 万元，其中一般公共预算支出 319.57万元。
2、2016年支出预算增减变动情况及原因
2016年预算支出319.57万元，较2015年支出预算 263.93 万元，增加55.64万元，主要原因是2016年人员工资福利收入增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排3.3万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3万元，与上年保持不变；公务接待费0.3万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年机关运行经费安排支出预算42.2万元，包括办公费6.55万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待0.3万元、工会经费0.69万元、福利费 0.4万元、公务车运行维护费3万元、其他交通费用（公务交通补贴）16.62万元、其他商品服务支出5.64万元。
四、政府采购情况
2016年未安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
一般公务用车1辆。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门未实施预算绩效的有关工作情况。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。
（二）财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。
（三）“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
（四）机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
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