揭阳市市直2011年财政一般预算收支决算总表(草案) | |||
单位:万元 | |||
预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
一、一般预算收入 | 94,668 | 一、一般预算支出 | 162,344 |
1、税收收入 | 59,499 | 一般公共服务 | 24,864 |
增值税 | 15,258 | 外交 | |
营业税 | 10,963 | 国防 | 1,935 |
企业所得税 | 6,965 | 公共安全 | 26,631 |
企业所得税退税 | 教育 | 23,404 | |
个人所得税 | 3,157 | 科学技术 | 3,576 |
资源税 | 293 | 文化体育与传媒 | 3,024 |
固定资产投资方向调节税 | 社会保障和就业 | 9,485 | |
城市维护建设税 | 6,586 | 医疗卫生 | 8,338 |
房产税 | 2,679 | 节能环保 | 2,506 |
印花税 | 2,228 | 城乡社区事务 | 6,135 |
城镇土地使用税 | 5,056 | 农林水事务 | 13,389 |
土地增值税 | 1,880 | 交通运输 | 17,558 |
车船税 | 624 | 资源勘探电力信息等事务 | 6,215 |
耕地占用税 | 商业服务业等事务 | 1,052 | |
契税 | 3,810 | 金融监管等事务支出 | 8 |
烟叶税 | 地震灾后恢复重建支出 | ||
其他税收收入 | 国土资源气象等事务 | 1,891 | |
2、非税收入 | 35,169 | 住房保障支出 | 5,777 |
专项收入 | 4,325 | 粮油物资管理事务 | 15 |
行政事业性收费收入 | 12,362 | 储备事务支出 | 1,040 |
罚没收入 | 15,160 | 预备费 | |
国有资本经营收入 | 1,290 | 国债还本付息支出 | 917 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,477 | 其他支出 | 4,584 |
其他收入 | 555 | ||
二、上级补助收入 | 96,309 | 二、补助下级支出(市财力安排补县) | 14,398 |
1、返还性收入 | 29,313 | 1、返还性支出 | |
增值税和消费税税收返还收入 | 5,882 | 增值税和消费税税收返还支出 | |
所得税基数返还收入 | 1,984 | 所得税基数返还支出 | |
成品油价格和税费改革税收返还收入 | 13,292 | 成品油价格和税费改革税收返还支出 | |
其他税收返还收入 | 8,155 | 其他税收返还支出 | |
2、一般性转移支付收入 | 11,395 | 2、一般性转移支付支出 | 4,683 |
体制补助收入 | 体制补助支出 | ||
均衡性转移支付收入 | 3,999 | 均衡性转移支付支出 | |
民族地区转移支付补助收入 | 民族地区转移支付支出 | ||
调整工资转移支付补助收入 | 3,944 | 调整工资转移支付支出 | |
农村税费改革转移支付收入 | 农村税费改革转移支付支出 | ||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | ||
结算补助收入 | 80 | 结算补助支出 | 122 |
化解债务补助收入 | 化解债务补助支出 | ||
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | ||
企业事业单位划转补助收入 | 434 | 企业事业单位划转补助支出 | 983 |
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 成品油价格和税费改革转移支付补助支出 | ||
工商部门停征两费转移支付收入 | 工商部门停征两费转移支付支出 | ||
一般公共服务转移支付收入 | 3 | 一般公共服务转移支付支出 | |
公共安全转移支付收入 | 1,368 | 公共安全转移支付支出 | |
教育转移支付收入 | 277 | 教育转移支付支出 | 649 |
社会保障和就业转移支付收入 | 100 | 社会保障和就业转移支付支出 | |
医疗卫生转移支付收入 | 医疗卫生转移支付支出 | ||
农林水转移支付收入 | 农林水转移支付支出 | ||
产粮(油)大县奖励资金收入 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | ||
其他一般性转移支付收入 | 1,190 | 其他一般性转移支付支出 | 2,929 |
3、专项转移支付收入 | 55,601 | 3、专项转移支付支出 | 9,715 |
三、市直结转省资金转补县支出 | 1,474 | ||
三、下级上解收入 | 8,436 | 四、上解上级支出 | 4,500 |
体制上解收入 | 体制上解支出 | 569 | |
出口退税专项上解收入 | 出口退税专项上解支出 | 1,495 | |
成品油价格和税费改革专项上解收入 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | ||
专项上解收入 | 8,436 | 专项上解支出 | 2,436 |
四、债务收入 | 五、国债还本支出 | ||
财政部代理发行地方政府债券收入 | 财政部代理发行地方政府债券还本 | ||
五、债券转贷收入 | 8,705 | 六、债券转贷支出 | |
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 8,705 | 转贷财政部代理发行地方政府债券支出 | |
七、增设预算周转金 | |||
六、上年结余 | 79,916 | ||
七、调入资金 | 1,253 | 八、调出资金 | 247 |
1.政府性基金调入 | 九、年终结余 | 106,324 | |
2.国有资本经营预算调入 | 减:结转下年的支出 | 105,285 | |
3.财政专户管理资金调入 | 1,200 | 其他专项结转(批复决算增加 | 740 |
4.其他调入 | 53 | 净结余 | 299 |
收入总计 | 289,287 | 支出总计 | 289,287 |
附表二 | ||||
揭阳市市直2011年一般预算收入(草案) | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 决算数比预算数增减额 | 决算数比预算数增减% |
一、一般预算收入合计 | 100,000 | 94,668 | -5,332 | -5.33 |
(一)税收收入 | 70,255 | 59,499 | -10,756 | -15.31 |
1、工商税收 | 65,183 | 55,689 | -9,494 | -14.57 |
其中:国税口收入 | 23,160 | 19,070 | -4,090 | -17.66 |
地税口收入 | 42,023 | 36,482 | -5,541 | -13.19 |
省结算划转跨市总分机构企业所得税 | 137 | 137 | ||
2、契税 | 5,072 | 3,810 | -1,262 | -24.88 |
(二)非税收入 | 29,745 | 35,169 | 5,424 | 18.23 |
1、国有资本经营收入 | 1,300 | 1,290 | -10 | -0.77 |
其中:国有企业计划亏损补贴 | -50 | -50 | ||
2、行政性收费收入 | 10,529 | 12,362 | 1,833 | 17.41 |
3、罚没收入 | 14,029 | 15,160 | 1,131 | 8.06 |
4、专项收入 | 3,470 | 4,325 | 855 | 24.64 |
5、国有资源有偿使用收入 | 417 | 1,477 | 1,060 | 254.20 |
6、其他收入 | 555 | 555 | ||
二、省补助收入 | 45892 | 96309 | 50,417 | 109.86 |
(一)返还性补助收入 | 25298 | 29313 | 4,015 | 15.87 |
(二)一般性转移支付收入 | 8621 | 11395 | 2,774 | 32.18 |
(三)专项转移支付收入 | 11973 | 55601 | 43,628 | 364.39 |
三、债券转贷收入 | 8705 | 8,705 | ||
四、县上解市收入 | 4852 | 8436 | 3,584 | 73.87 |
五、调入资金 | 1200 | 1253 | 53 | 4.42 |
六、上年结余 | 79336 | 79916 | 580 | 0.73 |
其中:上年结转 | 78863 | 78863 | ||
省批复决算专项结转 | 580 | 580 | ||
净结余 | 473 | 473 |
揭阳市市直2011年一般预算支出决算(草案)表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数比年初数 | 决算数比变动预算数 | ||
增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||||
一、一般预算支出 | 138,729 | 268,369 | 162,344 | 23,615 | 17.02 | -106,025 | -39.51 |
一般公共服务 | 21,157 | 31,928 | 24,864 | 3,707 | 17.52 | -7,064 | -22.12 |
人大事务 | 816 | 937 | 877 | 61 | 7.48 | -60 | -6.40 |
政协事务 | 538 | 756 | 669 | 131 | 24.35 | -87 | -11.51 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,174 | 7,429 | 6,329 | 2,155 | 51.63 | -1,100 | -14.81 |
发展与改革事务 | 762 | 1,106 | 923 | 161 | 21.13 | -183 | -16.55 |
统计信息事务 | 487 | 539 | 539 | 52 | 10.68 | ||
财政事务 | 1,002 | 3,035 | 1,395 | 393 | 39.22 | -1,640 | -54.04 |
税收事务 | 6,768 | 7,323 | 4,889 | -1,879 | -27.76 | -2,434 | -33.24 |
审计事务 | 413 | 657 | 479 | 66 | 15.98 | -178 | -27.09 |
海关事务 | 54 | 54 | 54 | ||||
人力资源事务 | 113 | 185 | 184 | 71 | 62.83 | -1 | -0.54 |
纪检监察事务 | 944 | 1,215 | 1,103 | 159 | 16.84 | -112 | -9.22 |
人口与计划生育事务 | 497 | 1,045 | 835 | 338 | 68.01 | -210 | -20.10 |
商贸事务 | 691 | 775 | 775 | 84 | 12.16 | ||
知识产权事务 | 152 | 95 | 95 | -57 | -37.50 | ||
工商行政管理事务 | 5 | 5 | 5 | ||||
质量技术监督与检验检疫事务 | 121 | 648 | 448 | 327 | 270.25 | -200 | -30.86 |
民族事务 | 2 | 2 | 2 | ||||
宗教事务 | 101 | 164 | 164 | 63 | 62.38 | ||
港澳台侨事务 | 385 | 385 | 385 | ||||
档案事务 | 153 | 269 | 169 | 16 | 10.46 | -100 | -37.17 |
民主党派及工商联事务 | 155 | 212 | 208 | 53 | 34.19 | -4 | -1.89 |
群众团体事务 | 690 | 901 | 864 | 174 | 25.22 | -37 | -4.11 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,191 | 2,432 | 1,900 | 709 | 59.53 | -532 | -21.88 |
组织事务 | 665 | 763 | 750 | 85 | 12.78 | -13 | -1.70 |
宣传事务 | 459 | 574 | 459 | -115 | -20.03 | ||
统战事务 | 167 | 207 | 207 | 40 | 23.95 | ||
对外联络事务 | |||||||
其他共产党事务支出 | 185 | 158 | 157 | -28 | -15.14 | -1 | -0.63 |
其他一般公共服务支出 | 60 | -60 | -100.00 | ||||
外交 | |||||||
外交管理事务 | |||||||
驻外机构 | |||||||
对外援助 | |||||||
国际组织 | |||||||
对外合作与交流 | |||||||
对外宣传 | |||||||
边界勘界联检 | |||||||
其他外交支出 | |||||||
国防 | 828 | 1,935 | 1,935 | 1,107 | 133.70 | ||
现役部队 | |||||||
预备役部队 | |||||||
民兵 | |||||||
国防科研事业 | |||||||
专项工程 | |||||||
国防动员 | 828 | 1,930 | 1,930 | 1,102 | 133.09 | ||
其他国防支出 | 5 | 5 | 5 | ||||
公共安全 | 24,666 | 30,804 | 26,631 | 1,965 | 7.97 | -4,173 | -13.55 |
武装警察 | 1,600 | 2,429 | 1,699 | 99 | 6.19 | -730 | -30.05 |
公安 | 19,926 | 22,364 | 20,155 | 229 | 1.15 | -2,209 | -9.88 |
国家安全 | |||||||
检察 | 1,003 | 2,298 | 2,108 | 1,105 | 110.17 | -190 | -8.27 |
法院 | 1,606 | 2,705 | 2,013 | 407 | 25.34 | -692 | -25.58 |
司法 | 511 | 567 | 535 | 24 | 4.70 | -32 | -5.64 |
监狱 | |||||||
劳教 | |||||||
国家保密 | |||||||
缉私警察 | |||||||
其他公共安全支出 | 20 | 441 | 121 | 101 | 505.00 | -320 | -72.56 |
教育 | 14,063 | 30,577 | 23,404 | 9,341 | 66.42 | -7,173 | -23.46 |
教育管理事务 | 360 | 540 | 540 | 180 | 50.00 | ||
普通教育 | 5,826 | 10,343 | 9,553 | 3,727 | 63.97 | -790 | -7.64 |
职业教育 | 4,253 | 15,343 | 10,607 | 6,354 | 149.40 | -4,736 | -30.87 |
成人教育 | 110 | 204 | 204 | 94 | 85.45 | ||
广播电视教育 | |||||||
留学教育 | |||||||
特殊教育 | 50 | -50 | -100.00 | ||||
教师进修及干部继续教育 | 914 | 980 | 980 | 66 | 7.22 | ||
教育费附加安排的支出 | 2,600 | 3,117 | 1,520 | -1,080 | -41.54 | -1,597 | -51.24 |
其他教育支出 | |||||||
科学技术 | 2,433 | 3,721 | 3,576 | 1,143 | 46.98 | -145 | -3.90 |
科学技术管理事务 | 139 | 144 | 144 | 5 | 3.60 | ||
基础研究 | |||||||
应用研究 | |||||||
技术研究与开发 | 522 | 2,928 | 2,897 | 2,375 | 454.98 | -31 | -1.06 |
科技条件与服务 | 22 | 107 | 27 | 5 | 22.73 | -80 | -74.77 |
社会科学 | |||||||
科学技术普及 | 150 | 152 | 152 | 2 | 1.33 | ||
科技交流与合作 | |||||||
科技重大专项 | |||||||
其他科学技术支出 | 1,600 | 390 | 356 | -1,244 | -77.75 | -34 | -8.72 |
文化体育与传媒 | 2,100 | 6,598 | 3,024 | 924 | 44.00 | -3,574 | -54.17 |
文化 | 496 | 2,581 | 1,317 | 821 | 165.52 | -1,264 | -48.97 |
文物 | 1,077 | 3,044 | 935 | -142 | -13.18 | -2,109 | -69.28 |
体育 | 169 | 438 | 281 | 112 | 66.27 | -157 | -35.84 |
广播影视 | 74 | 128 | 108 | 34 | 45.95 | -20 | -15.63 |
新闻出版 | 274 | 348 | 324 | 50 | 18.25 | -24 | -6.90 |
其他文化体育与传媒支出 | 10 | 59 | 59 | 49 | 490.00 | ||
社会保障和就业 | 8,799 | 10,371 | 9,485 | 686 | 7.80 | -886 | -8.54 |
人力资源和社会保障管理事务 | 1,261 | 1,419 | 1,282 | 21 | 1.67 | -137 | -9.65 |
民政管理事务 | 571 | 579 | 579 | 8 | 1.40 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 364 | 584 | 584 | 220 | 60.44 | ||
补充全国社会保障基金 | |||||||
行政事业单位离退休 | 4,962 | 4,124 | 4,123 | -839 | -16.91 | -1 | -0.02 |
企业改革补助 | 25 | 5 | 5 | -20 | -80.00 | ||
就业补助 | 361 | 610 | 607 | 246 | 68.14 | -3 | -0.49 |
抚恤 | 362 | 627 | 500 | 138 | 38.12 | -127 | -20.26 |
退役安置 | 124 | 892 | 745 | 621 | 500.81 | -147 | -16.48 |
社会福利 | 455 | 919 | 619 | 164 | 36.04 | -300 | -32.64 |
残疾人事业 | 113 | 171 | 129 | 16 | 14.16 | -42 | -24.56 |
城市居民最低生活保障 | |||||||
其他城镇社会救济 | 125 | 243 | 154 | 29 | 23.20 | -89 | -36.63 |
自然灾害生活救助 | 15 | 44 | 24 | 9 | 60.00 | -20 | -45.45 |
红十字事业 | 52 | 54 | 54 | 2 | 3.85 | ||
农村最低生活保障 | |||||||
其他农村社会救济 | |||||||
补充道路交通事故社会救助基金 | |||||||
其他社会保障和就业支出 | 34 | 80 | 80 | 46 | 135.29 | ||
医疗卫生 | 3,621 | 11,489 | 8,338 | 4,717 | 130.27 | -3,151 | -27.43 |
医疗卫生管理事务 | 319 | 348 | 347 | 28 | 8.78 | -1 | -0.29 |
公立医院 | 383 | 1,647 | 676 | 293 | 76.50 | -971 | -58.96 |
基层医疗卫生机构 | 100 | 15 | 15 | -85 | -85.00 | ||
公共卫生 | 847 | 2,772 | 1,159 | 312 | 36.84 | -1,613 | -58.19 |
医疗保障 | 1,515 | 5,205 | 5,187 | 3,672 | 242.38 | -18 | -0.35 |
中医药 | 200 | 100 | 100 | -100 | -50.00 | ||
食品和药品监督管理事务 | 557 | 1,100 | 837 | 280 | 50.27 | -263 | -23.91 |
其他医疗卫生支出 | 117 | 17 | 17 | -100 | -85.47 | ||
节能环保 | 1,247 | 5,050 | 2,506 | 1,259 | 100.96 | -2,544 | -50.38 |
环境保护管理事务 | 350 | 896 | 462 | 112 | 32.00 | -434 | -48.44 |
环境监测与监察 | |||||||
污染防治 | 735 | 3,385 | 1,555 | 820 | 111.56 | -1,830 | -54.06 |
其中:排污费安排的支出 | 470 | 2,467 | 1,223 | 753 | 160.21 | -1,244 | -50.43 |
自然生态保护 | |||||||
天然林保护 | |||||||
退耕还林 | |||||||
风沙荒漠治理 | |||||||
退牧还草 | |||||||
已垦草原退耕还草 | |||||||
能源节约利用 | 465 | 245 | 245 | -220 | -47.31 | ||
污染减排 | 162 | 302 | 242 | 80 | 49.38 | -60 | -19.87 |
可再生能源 | |||||||
资源综合利用 | |||||||
能源管理事务 | 2 | 2 | 2 | ||||
其他节能环保支出 | |||||||
城乡社区事务 | 12,836 | 12,958 | 6,135 | -6,701 | -52.20 | -6,823 | -52.65 |
城乡社区管理事务 | 2,180 | 2,313 | 2,313 | 133 | 6.10 | ||
城乡社区规划与管理 | 19 | 70 | 30 | 11 | 57.89 | -40 | -57.14 |
城乡社区公共设施 | 72 | 9,854 | 3,071 | 2,999 | 4165.28 | -6,783 | -68.83 |
城乡社区环境卫生 | 546 | 693 | 693 | 147 | 26.92 | ||
建设市场管理与监督 | 19 | 28 | 28 | 9 | 47.37 | ||
其他城乡社区事务支出 | 10,000 | -10,000 | -100.00 | ||||
农林水事务 | 8,628 | 42,030 | 13,389 | 4,761 | 55.18 | -28,641 | -68.14 |
农业 | 1,436 | 3,998 | 2,765 | 1,329 | 92.55 | -1,233 | -30.84 |
林业 | 641 | 1,811 | 1,606 | 965 | 150.55 | -205 | -11.32 |
水利 | 6,431 | 35,755 | 8,815 | 2,384 | 37.07 | -26,940 | -75.35 |
其中:水资源费安排的支出 | 360 | 365 | 313 | -47 | -13.06 | -52 | -14.25 |
南水北调 | |||||||
扶贫 | 309 | 46 | 46 | -263 | -85.11 | ||
农业综合开发 | 120 | 157 | 157 | 37 | 30.83 | ||
农村综合改革 | |||||||
其他农林水事务支出 | |||||||
交通运输 | 13,436 | 17,861 | 17,558 | 4,122 | 30.68 | -303 | -1.70 |
公路水路运输 | 13,436 | 15,618 | 15,366 | 1,930 | 14.36 | -252 | -1.61 |
铁路运输 | |||||||
民用航空运输 | |||||||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 2,073 | 2,065 | 2,065 | -8 | -0.39 | ||
邮政业支出 | |||||||
车辆购置税支出 | 43 | -43 | -100.00 | ||||
其他交通运输支出 | 127 | 127 | 127 | ||||
资源勘探电力信息等事务 | 2,304 | 7,250 | 6,215 | 3,911 | 169.75 | -1,035 | -14.28 |
资源勘探开发和服务支出 | |||||||
制造业 | |||||||
建筑业 | |||||||
电力监管支出 | |||||||
其中:三峡库区移民专项支出 | |||||||
工业和信息产业监管支出 | 266 | 1,278 | 831 | 565 | 212.41 | -447 | -34.98 |
安全生产监管 | 318 | 806 | 461 | 143 | 44.97 | -345 | -42.80 |
国有资产监管 | 370 | 372 | 372 | 2 | 0.54 | ||
支持中小企业发展和管理支出 | 1,350 | 1,753 | 1,530 | 180 | 13.33 | -223 | -12.72 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 | 3,041 | 3,021 | 3,021 | -20 | -0.66 | ||
商业服务业等事务 | 241 | 1,736 | 1,052 | 811 | 336.51 | -684 | -39.40 |
商业流通事务 | 90 | 157 | 139 | 49 | 54.44 | -18 | -11.46 |
旅游业管理与服务支出 | 151 | 204 | 199 | 48 | 31.79 | -5 | -2.45 |
涉外发展服务支出 | 1,353 | 692 | 692 | -661 | -48.85 | ||
其他商业服务业等事务支出 | 22 | 22 | 22 | ||||
金融监管等事务支出 | 8 | 8 | 8 | ||||
金融部门行政支出 | |||||||
金融部门监管支出 | 8 | 8 | 8 | ||||
金融发展支出 | |||||||
金融调控支出 | |||||||
农村金融发展支出 | |||||||
其他金融监管等事务支出 | |||||||
地震灾后恢复重建支出 | |||||||
倒塌毁损民房恢复重建 | |||||||
基础设施恢复重建 | |||||||
公益服务设施恢复重建 | |||||||
农业林业恢复生产和重建 | |||||||
工商企业恢复生产和重建 | |||||||
党政机关恢复重建 | |||||||
军队武警恢复重建支出 | |||||||
其他恢复重建支出 | |||||||
国土资源气象等事务 | 901 | 4,887 | 1,891 | 990 | 109.88 | -2,996 | -61.31 |
国土资源事务 | 713 | 1,397 | 990 | 277 | 38.85 | -407 | -29.13 |
其中:矿产资源专项收入安排的支出 | 71 | 13 | 13 | -58 | -81.69 | ||
海洋管理事务 | 30 | 3,172 | 583 | 553 | 1843.33 | -2,589 | -81.62 |
其中:海域使用金支出 | 3,117 | 552 | 552 | -2,565 | -82.29 | ||
测绘事务 | |||||||
地震事务 | 85 | 105 | 105 | 20 | 23.53 | ||
气象事务 | 73 | 213 | 213 | 140 | 191.78 | ||
住房保障支出 | 3,704 | 5,940 | 5,777 | 2,073 | 55.97 | -163 | -2.74 |
保障性安居工程支出 | 2,556 | 2,393 | 2,393 | -163 | -6.38 | ||
住房改革支出 | 3,704 | 2,873 | 2,873 | -831 | -22.44 | ||
城乡社区住宅 | 511 | 511 | 511 | ||||
粮油物资管理事务 | 15 | 15 | 15 | ||||
粮油事务 | 15 | 15 | 15 | ||||
物资事务 | |||||||
储备事务支出 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | ||||
能源储备 | |||||||
粮油储备 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | ||||
重要商品储备 | |||||||
预备费 | 3,000 | -3,000 | -100.00 | ||||
国债还本付息支出 | 910 | 917 | 917 | 7 | 0.77 | ||
国内债务付息 | 910 | 910 | 910 | ||||
国外债务付息 | |||||||
国内外债务发行 | 7 | 7 | 7 | ||||
补充还贷准备金 | |||||||
财政部代理发行地方政府债券付息 | |||||||
其他支出(类) | 12,815 | 41,254 | 4,584 | -8,231 | -64.23 | -36,670 | -88.89 |
年初预留 | 9,020 | -9,020 | -100.00 | ||||
汶川地震捐赠支出 | |||||||
其他支出(款) | 3,795 | 41,254 | 4,584 | 789 | 20.79 | -36,670 | -88.89 |
二、上年结转支出 | 78863 | -78,863 | -100.00 | ||||
三、补助下级支出 | 8792 | 14398 | 14398 | 5,606 | 63.76 | ||
四、上年结转省资金转补县支出 | 1474 | 1474 | 1,474 | ||||
五、上解上级支出 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||
六、调出资金 | 247 | 247 | 247 | ||||
七、年终结余 | 149 | 106324 | 106,175 | 71258.39 | 106,324 | ||
减:结转下年支出 | 105285 | 105,285 | 105,285 | ||||
其他专项结转 | 740 | 740 | 740 | ||||
净结余 | 149 | 299 | 150 | 100.67 | 299 | ||
总 计 | 231,280 | 288,988 | 289,287 | 58,007 | 25.08 | 299 | 0.10 |
揭阳市市直2011年政府性基金预算收支(草案) | |||||
单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 决算数 | 支出项目 | 预算数 | 决算数 |
一、基金预算收入 | 132875 | 76066 | 一、基金预算支出 | 137007 | 55129 |
地方教育附加收入 | 1111 | 1、教育 | 477 | ||
散装水泥专项资金收入 | 5 | 7 | 地方教育附加安排的支出 | 477 | |
新型墙体材料专项基金收入 | 15 | 43 | 2、文化体育与传媒 | 260 | 200 |
文化事业建设费收入 | 160 | 181 | 文化事业建设费支出 | 260 | 200 |
地方水利建设基金收入 | 240 | 1 | 3、社会保障和就业 | 332 | 225 |
残疾人就业保障金收入 | 200 | 334 | 残疾人就业保障金支出 | 332 | 225 |
政府住房基金收入 | 380 | 360 | 4、商贸部门基金支出 | ||
国有土地使用权出让金收入 | 122136 | 64947 | 外贸发展基金支出 | ||
农业土地开发资金收入 | 1064 | 208 | 5、城乡社区事务 | 132533 | 51790 |
彩票公益金收入 | 1675 | 1555 | (1) 国有土地使用权出让金支出 | 122589 | 43556 |
城市基础设施配套费收入 | 7000 | 7300 | 征地和拆迁补偿支出 | 44888 | 4796 |
港口建设费收入 | 19 | 土地开发支出 | 1579 | 58 | |
城市建设支出 | 51053 | 29757 | |||
土地出让业务费 | 11128 | 2978 | |||
廉租住房支出 | 1476 | 3526 | |||
其他土地使用权出让金支出 | 12465 | 2441 | |||
耕地开发专项支出 | |||||
(2) 农业土地开发资金支出 | 1064 | ||||
(3) 政府住房基金支出 | 380 | 260 | |||
(4) 城市基础设施配套费支出 | 7500 | 7487 | |||
城市公共设施 | 3561 | 6665 | |||
城市环境卫生 | 282 | 24 | |||
其他城市基础设施配套费支出 | 3657 | 798 | |||
(5)新增建设用地有偿使用费支出 | 1000 | 487 | |||
6、农林水事务 | 1003 | 732 | |||
地方水利建设基金支出 | 975 | 674 | |||
森林植被恢复费支出 | 28 | 58 | |||
7、交通运输 | |||||
养路费支出 | |||||
8、工业商业金融等事务 | 119 | 35 | |||
散装水泥专项资金支出 | 43 | ||||
新型墙体材料专项基金支出 | 76 | 35 | |||
9、彩票事务 | 2760 | 1670 | |||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 2165 | 955 | |||
用于体育事业的彩票公益金支出 | 595 | 453 | |||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 182 | ||||
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 80 | ||||
二、上年结余收入 | 12260 | 12260 | 二、补助下级 | 365 | 13010 |
三、上级补助收入 | 3756 | 三、上解上级支出 | 1818 | ||
四、调入资金 | 247 | 247 | 四、年终结余结转 | 8010 | 22372 |
收入合计 | 145382 | 92329 | 支出合计 | 145382 | 92329 |