188博金宝,金宝搏 官网

审计整改公告

　　市国资委高度重视《审计报告》（揭审投报〔2022〕3号）、《审计发现问题的整改函》（揭审整改函〔2022〕5号）188博金宝,金宝搏 官网市国资委原主任洪少伟同志任期履行经济责任情况审计查出问题的整改工作。3月15日，委主要领导亲自主持召开党委会议、主任办公会议，专场研究部署审计发现问题整改工作，并成立由委主要领导任组长，其他委领导为副组长，各科科长为成员的审计发现问题整改工作领导小组，加强对审计整改工作的领导和组织协调；制订《审计发现问题整改分工方案》，坚持问题导向，坚持标本兼治，坚持全面整改，落实责任，逐一抓好审计发现问题整改工作，并逐步建立长效机制，促进各项工作更加规范化、制度化。目前，审计报告涉及12个问题整改工作基本完成。现将审计整改情况公告如下：

　　一、188博金宝,金宝搏 官网推动解决棉纺厂遗留问题不力问题

　　2020年10月，市国资委向市政府呈报《188博金宝,金宝搏 官网广东揭阳棉纺厂等4家老工业企业整合重组的请示》并经市政府批复同意。市国资委按批复意见将揭阳棉纺厂等4户老工业企业整合并入市创投公司，由市创投公司、市投控集团按照揭改委发〔2020〕5号文件盘活资产，解决历史遗留问题。

　　二、188博金宝,金宝搏 官网2项资金使用管理存在缺失问题

　　（一）对企业债资金投向不符合规定行为监管缺失问题。

　　市国资委制订实施了《揭阳市市属企业加强债务管理严控债务风险暂行办法》和《揭阳市市属企业债券融资管理工作规则》，进一步规范企业债券融资和债券资金管理使用，防控企业债务风险。

　　（二）存量资金未及时清理问题。

　　市国资委于2022年3月21日将“僵尸企业”处置省级财政奖补资金结余款全额缴入揭阳市财政局国库。

　　三、188博金宝,金宝搏 官网2个技改项目股权出资风险较大问题

　　市国资委先后出台《揭阳市市属企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》《揭阳市市属企业投资监督管理办法（试行）》《揭阳市国资委出资人监管权责清单》《188博金宝,金宝搏 官网市属国有企业加强参股管理有关事项的通知》等制度文件，进一步规范市属国有企业投资参股行为，加强参股股权管理，避免“只投不管”，切实维护国有股东权益和国有资产安全。

　　四、188博金宝,金宝搏 官网2个项目国有资产管理不到位问题

　　（一）广铁揭阳家属区用地权属及房产未及时移交问题。

　　我委已落实市创投公司与广铁方对接沟通，市创投公司已发函到广东铁路有限公司，要求其理顺家属区土地权属问题，并指定专人与该司对接，共同推进土地产权清晰完整。

　　（二）市政项目工程造价未审核定案问题。

　　我委已督促市区污水处理厂跟进，工程承建方广东银泰公司已于4月份将全部项目结算资料报送市财政局审核。

　　五、188博金宝,金宝搏 官网2个共管资金账户管理不到位问题

　　市国资委已于2022年3月22日取消2个账户共管。

　　六、188博金宝,金宝搏 官网部分重大经济事项未经集体决策问题

　　2020年6月，市国资委修订了《中共揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会委员会议事规则》《揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会主任办公会议事规则》，对决策事项实行清单管理，将大额资金使用、国有资产处置等重大经济事项列入目录清单并严格执行，所有重大事项均通过集体决策。

　　七、188博金宝,金宝搏 官网3个管理制度存在缺陷和不足问题

　　（一）内审制度。制订实施《市国资委机关内部审计管理办法》《揭阳市市属企业内部审计工作规定》《188博金宝,金宝搏 官网深化市属企业内部审计监督工作的实施意见》，构建完善内审制度体系，进一步规范国资系统内部审计工作。

　　（二）网络安全制度。印发《市国资委188博金宝,金宝搏 官网印发<市国资委网络安全管理办法>等管理制度的通知》，并对《市国资委网络安全管理办法》《市国资委网站运行管理办法》《市国资委数据安全管理办法》《市国资委网络信息安全人员教育和培训制度》《市国资委信息技术外包服务与服务管理规范》《市国资委网络信息安全应急预案和事故通报制度》等制度进行重新修订完善。

　　（三）财务管理制度。2020年7月，重新修订了《揭阳市国资委机关财务管理办法》，进一步规范财务管理。

　　八、188博金宝,金宝搏 官网审批把关不严，超标报销差旅费问题

　　已完成对超标报销的车票费和住宿费清退工作。

　　九、188博金宝,金宝搏 官网办公设备未实行协议采购问题

　　市国资委重新修订机关财务管理办法，对办公用品的采购程序进行规范，对属政府采购目录范围内的，按照应采尽采的原则，通过广东政府采购智慧云平台进行采购。

　　十、188博金宝,金宝搏 官网现金管理不规范问题

　　市国资委新修订机关财务管理办法，对现金管理进行了规范。2020年下半年以来，市国资委严格执行《现金管理暂行条例》和机关财务管理办法，加强现金管理。

　　十一、188博金宝,金宝搏 官网对下属单位监管不到位，多个单位“一把手”出现违纪违规问题

　　一是完善监管制度体系，堵塞监管漏洞。市国资委新领导班子到任以来，修改、制定了有关“三重一大”、违规经营投资责任、商务接待、投融资、债务风险管控、财务、人事、日常监管等制度40多项，持续完善国资监管制度体系。二是落实“两个责任”，深入推进党风廉政建设。构建了“委党委—集团党委—各子企业党组织”抓党建三级责任体系，健全“两个责任”分解机制，同时全力支持配合纪检监察部门对国资系统各类违纪违法问题进行查处。三是立足抓早抓小，推进廉洁风险防控。常态化制度化开展谈心谈话，利用系统内反面案例积极开展纪律教育学习月活动和正风肃纪教育、廉政教育、警示教育，全面强化公（商）务接待、项目投资、工程招投标、审批监管、资产处置等方面的监管；抓好重点领域、重要岗位、重要事项和关键环节的廉洁风险防控。

　　十二、188博金宝,金宝搏 官网公务接待不规范问题

　　市国资委新班子到任后，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格执行委机关财务管理办法中有关公务接待的规定，至目前没有发生公务接待不规范问题。