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——2020年3月26日在揭阳市第六届人民代表大会常务委员会第三十三次会议上

揭阳市审计局局长 郑旭亮

主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

　　按照《中共揭阳市委办公室印发〈188博金宝,金宝搏 官网改进审计查出突出问题整改情况向市人大常委会报告机制的意见〉的通知》（揭委办发〔2018〕16号）的要求，我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2018年度审计查出突出问题的整改情况，请予审议。

　　市委、市政府高度重视审计整改工作。市委书记叶牛平同志在市委审计委员会第一次会议上强调，要认真做好审计查出问题的整改工作，建立健全解决问题的长效机制。张科市长主持召开市政府专题会议和全市2018年度审计查出问题整改工作会议，专题研究部署审计查出问题整改工作。市政府办公室印发了《揭阳市2018年度审计查出问题整改落实分工方案的通知》，要求各地、各有关单位制定整改方案，建立问题整改工作台账，全面落实整改。市审计局和有关地区、部门认真学习贯彻习近平总书记188博金宝,金宝搏 官网审计整改工作的重要批示精神，全面落实市六届人大常委会第二十七次会议审议意见，进一步推动深化改革，建立健全长效机制，推进审计查出问题的整改工作取得实效。

　　一、整改工作总体推进情况

　　（一）审计机关落实整改督促责任。市审计局切实承担指导、督促被审计单位落实整改的责任，采取有效措施，对审计查出的涉及7个县区、44个部门和单位120项突出问题按照责任单位按项逐条梳理、细化，对照审计整改意见逐条跟踪核查整改落实情况，重点检查整改措施的真实性和效果，督促对整改进度慢、不到位的问题制定针对性措施。截至2020年1月底，各地、各有关单位已整改到位88项（不含11项移送相关部门查处尚未反馈查处结果事项），整改完成率80.73%。

　　（二）被审计单位落实整改主体责任。大部分地区、部门和单位对审计查出问题整改落实工作高度重视，按要求建立整改工作台账，制定整改措施，逐条对应落实整改。对照审计查出的问题，通过整改一个点带动规范一个面、深入剖析问题产生原因完善相关管理制度堵塞管理漏洞、建立健全长效机制等方式积极开展自查自纠。对尚未完成整改的问题，相关单位主动报告原因及下一步整改计划。

　　（三）主管部门落实整改监管责任。有关主管部门认真指导、督促本行业扎实推进整改，并加强分析调研，对本领域、本行业存在的普遍性问题研究建立长效机制。如市扶贫办印发《188博金宝,金宝搏 官网认真落实揭阳市2018年度审计查出问题整改落实分工方案的通知》《188博金宝,金宝搏 官网彻底落实审计署2018年审计我市查出扶贫领域问题整改工作的通知》，要求相关县（市、区）建立整改落实工作台账，对账销号。市人力资源社会保障局印发《188博金宝,金宝搏 官网印发<公益性安置就业困难人员和建档立卡贫困户家庭成员就业的意见>的通知》，进一步规范公益性岗位开发与管理。

　　二、审计查出突出问题的整改情况

　　截至2020年1月底，有关地区、部门和单位通过整改，上缴国库1110.86万元，收回（盘活）资金15344.38万元，归还原资金渠道15326.58万元，促进拨付滞留资金42458.50万元，调整规范账务资金等20248.08万元。同时，加强内部管理，制定并完善相关规章制度10项。

　　（一）财政收支管理审计查出问题的整改情况。

　　1.188博金宝,金宝搏 官网省审计厅对我市2018年度审计查出的债券资金未形成支出、医疗卫生健康事业发展专项资金未及时拨付问题的整改情况。

　　一是普宁市等相关县区财政部门敦促项目主管部门加快工程建设进度，形成实物工作量。普宁练江流域债券资金4848万元已全部使用；空港区环岛路续建及堤围景观绿化工程债券资金3400万元为项目征地拆迁资金，目前已使用823万元；揭西县电线电缆产业园区收储土地项目资金10256.98万元，目前已使用7057.59万元。

　　二是医疗卫生健康事业发展专项资金2175万元已全部拨付到位，有效推动村卫生站的建设。

　　2.188博金宝,金宝搏 官网市级财政管理和部门预算执行方面存在问题的整改情况。

　　一是市级财政管理存在的预算资金管理不规范问题。市财政局抓紧落实市级预算执行工作，严格预算资金管理，督促指导市自然资源局将耕地储备指标转让款编列2020年部门预算；加快预算资金支出进度，拨付、使用专项资金49492.57万元；加强存量资金盘活管理，清理盘活转移支付结余资金3532.90万元；推动出台《188博金宝,金宝搏 官网全面实施预算绩效管理的实施方案》（揭委发〔2019〕10号），着力推进绩效管理改革。

　　二是未全面落实机关事业单位养老改革措施的问题。市人力资源社会保障局已完成市本级全部公益一类以上机关事业单位养老保险基金和职业年金的补缴清算工作；应退还机关事业养老（试点）个人账户资金15000万元已全部用于个人账户本息清退；市税务局、揭阳海事局退休人员的基本养老金已纳入省机关养老保险系统发放养老待遇。

　　三是部门预算执行管理存在的非税收入未实行“收支两条线”、未缴纳税费、存量资金未及时清理上缴、预算编制不科学等问题。市财政局印发《188博金宝,金宝搏 官网编制市级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》，对2020年部门预算工作进行全面改革，实行项目库管理。市民政局、市社会捐助接收工作站等14个部门单位通过上缴国库、盘活资金等方式整改问题金额446.67万元。其中：市社会捐助接收站将捐助收入198.36万元上缴国库，市民政局等2个单位清理结余结转超二年资金157.36万元上缴市财政。

　　（二）“三大攻坚战”审计查出问题的整改情况。

　　1.188博金宝,金宝搏 官网审计署、省审计厅对我市2018年度审计查出的扶贫项目不精准、脱贫“三保障”方面问题的整改情况。

　　市扶贫领导小组完善相关工作机制，建立扶贫数据会商制度，落实长效机制，制定《188博金宝,金宝搏 官网打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）责任清单》《揭阳市2019年扶贫工作要点》，对市县镇村及各部门实行责任清单化管理。市扶贫办牵头制定《揭阳市落实2018年精准扶贫精准脱贫跟踪审计发现问题整改方案》，逐项分解任务，落实相关部门及县（市、区）做好整改工作。目前有15个项目、2578.77万元带动贫困人口就业62人，14个项目、676.55万元吸纳贫困劳动力进行时效性散工作业，51个项目、3454.34万元为光伏发电项目，304个项目、32929.35万元被终止并收回全部资金；收回“名股实贷”项目资金3119.70万元并整合投资于农业领域项目；退还732名建档立卡贫困人员重复缴纳的城乡医疗保险10.98万元；为贫困人口补办城乡居民养老保险558人次；为1885户扶贫小额贷款户发放贷款6327万元。

　　2.188博金宝,金宝搏 官网自然资源资产及污染防治方面问题的整改情况。

　　一是自然资源资产管理存在的养殖（种养）企业未履行环境影响登记及水库、河道整治不到位问题。市生态环境局普宁分局已对三家养殖（种养）企业未履行环境影响登记作出行政处罚并督促做好相应环保工作；南径镇已对水库库区散养鸭进行清理、取缔；溪西镇已对龙江河河道管理范围内种植的高杆农作物和生活垃圾进行全面清理整治，并按河长责任制压实各村责任，加强日常巡查。

　　二是环境污染整治存在的焚烧炉不符合垃圾处理要求问题。普宁市采取大部分小型焚烧炉实行关停、少数实行升级改造的办法，对全市14个镇街34个农村生活垃圾小型焚烧炉实施分类整治。目前，34个焚烧炉已关停29个，高埔镇原有小型焚烧炉已进行升级改造，南溪、广太、南径、军埠4个镇的小型焚烧炉将于2021年6月底市生活垃圾环保处理中心二期投入运营时全部予以关停。

　　（三）国家和省重大政策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况。

　　1.188博金宝,金宝搏 官网基础设施供给侧结构性改革推进方面存在项目进度推进缓慢、在线审批平台未实现上线运行等问题的整改情况。

　　普宁市政府进一步推进征地拆迁等工作，加快项目建设进度。练江流域综合整治水利建设项目规划近期实施的子项目已全部启动，果陇水闸已完成招投标并开工建设，流沙中河、麒麟溪等9宗堤防达标加固工程已完成工程建设，练江北堤达标加固和云落溪综合整治工程分别完成总工程量96.38%、44.81%。市投资项目在线审批监管平台已完成软硬件部署，对接省平台的项目赋码工作，全面上线试运行，实现企业投资项目网上核准、备案。

　　2.188博金宝,金宝搏 官网基层医疗服务能力建设方面存在的医院建设项目进展滞后、提高基层医务人员待遇水平任务落实不到位问题的整改情况。

　　市卫生健康局加强对各县（市、区）基层医疗卫生服务能力建设的督导推进。目前，揭东区人民医院一期工程已完成，揭东区中医院、惠来县妇幼保健院主体工程已封顶，惠来县慈云中医院已完成主体2层建设，主体3层正在建设中，预计2020年4月底封顶。各县（市、区）已将基层医务人员资金全部拨付到位。

　　3.188博金宝,金宝搏 官网支持实体经济方面存在拖欠民营企业账款问题的整改情况。

　　涉及的县（市、区）积极筹措资金，已归还拖欠民营企业高新科技和技术改造财政奖补资金1838.51万元、政府投资项目工程款和服务项目款项380.83万元。

　　4.188博金宝,金宝搏 官网“放管服”改革方面存在的未及时供应和处置闲置土地等问题的整改情况。

　　市自然资源局开展全市批而未供和闲置土地“去库存”专项工作，结合涉土违法违规整治工作行动，全面开展土地违法违规整治。目前，2007年至2017年上半年批而未供土地面积下降537.02公顷，闲置土地消除16宗共40.65公顷，完成省下达任务。

　　（四）促进领导干部担当作为和规范权力运行审计查出问题的整改情况。

　　涉及的26个部门和单位认真落实整改责任，积极采取措施予以整改。对于非税收入征缴不规范、违规收费、违规发放津补贴、招投标和政府采购制度执行不到位、工程结算未经财政部门审核定案、专项资金未能专款专用、财政收支不实、资产管理不规范等问题，被审计部门和单位已按照审计要求及时上缴国库692.93万元，归还原资金渠道203.97万元，促进拨付滞留资金205.85万元，规范固定资产管理2283.11万元，调整账务等1608.61万元，处置固定资产补履行审批程序，部分工程项目结算报送财政部门审核等措施积极落实整改。

　　（五）政府投资项目审计查出问题的整改情况。

　　1.188博金宝,金宝搏 官网10个工程项目投资进度完成不够理想问题的整改情况。

　　榕城区、空港区、市住房城乡建设局等落实各施工单位倒排工期，市城投公司通过发函、约谈施工单位法人代表等措施，加快项目建设进度。目前，榕城区负责实施的西环城路、望江北路、滨江北路东环城路排水工程已完工；空港区负责实施的环岛路景观绿化项目建设已基本完成；市住房城乡建设局负责实施的临江北路工程已完成合同内实体工作施工。

　　2.188博金宝,金宝搏 官网部分工程未按设计要求进行施工问题的整改情况。

　　榕城区、空港区、产业转移园、市住房城乡建设局、市城投公司落实参建各方主体进行全面检查，对存在的履职不到位、未按设计要求施工等问题及时进行整改。如，补办天福东路（榕华大道—梅兜路路段）、环岛路空港段人行道花岗岩石板和边分隔带、望江北路绿化工程的变更手续，对莲花大道北段排水管道沟槽、省道234线箱涵进行反开挖重新回填合格材料，对K3+158-K3+196段左侧补打搅拌桩，并经监理单位验收。同时，督促工程建设各方主体认真履行职责，建立健全质量安全保证体系，加强现场管理工作，确保工程质量和施工安全。

　　3.188博金宝,金宝搏 官网资金使用不规范问题的整改情况。

　　榕城区财政局已将占用揭惠连接线项目建设资金170万元归还原渠道，产业转移园管委会已将不属乔南经联社拆迁补偿款36.80万元予以收回，仙桥街道办已将青苗补偿费81.65万元付还相关经联社，市城投公司支付工程款810.83万元已向施工单位取得发票。

　　（六）审计移送事项反馈情况。

　　2019年，市审计局依法向相关部门、县区移送的16个事项，东兴街道党工委、办事处未实行政府采购，超范围支付费用；市住房公积金管理中心未实行政府采购等5个事项相关部门、县区已反馈查处结果。榕城区政府对东兴街道原书记、主任及现任书记、主任进行了约谈，要求全面落实整改，确保各项问题彻底整改到位。东兴街道办事处已将辖区内承包环卫项目纳入公开招标项目，已追回违规为环卫工人购买的意外伤害保险，同时，全面落实各项开支以正式发票为报销凭证的财务管理机制。市财政局责令市住房公积金管理中心今后严格按照政府采购的有关规定认真组织实施。

　　三、正在整改中的问题及下一步安排

　　从目前整改情况看，各级政府和相关部门单位重视审计查出的问题，及时制定整改措施予以落实，整改工作取得阶段性成效。但还有21个问题尚未整改到位，仍在持续推进。有些问题成因比较复杂，整改难度较大，一些问题的整改措施还不够具体、层次不深、力度不够等。主要有：

　　（一）部分问题的整改需要通过深化改革稳步推进。如，预算支出执行率低、部门单位预算编制不科学的问题，其彻底解决需待预算编制执行“放管服”改革以及绩效目标管理措施的深化与完善。

　　（二）部分问题客观情况较复杂、受地方经济环境制约，整改工作需要持续推进。如，镇（街）虚增财政收入、财政收支不实、挤占专项资金等问题是长期形成的，挂账数额较大，需要根据地方经济环境发展及财力改善才能逐步消化解决；全面取缔小型焚烧炉问题因环保基础设施滞后而影响工作进度，需加快环保基础设施建设才能彻底解决。

　　（三）部分问题整改涉及多部门或多主体协调，需要履行必要程序。部门出租出借资产、固定资产清理、工程竣工决算等问题，需要进一步厘清产权关系、办理审批、履行审核程序等；部分建设项目需经过审批、招投标、政府采购等相关程序，耗时较长。

　　（四）部分问题的整改责任单位对审计整改不够重视，整改效果不够明显。如非税收入未能及时足额收取，支付工程款未向收款方取得发票等。

　　下一步，市政府将认真落实本次市人大常委会的审议意见，要求有关县区、部门对进一步整改作出安排和承诺，并做好以下工作：

　　（一）进一步加大改革创新力度。深化预算编制执行和监督管理改革，构建大财政大预算格局，积极清理整合专项资金，加强支出统筹安排，落实市级部门零基预算和零结转制度；完善财政资金项目库管理，建立未纳入项目库的项目不得安排预算的“硬约束”机制；全面推行预算绩效管理制度，加大存量资金统筹盘活力度，从源头上堵住财经管理漏洞，切实提升财政资金使用效益和行政效能。

　　（二）进一步压实整改主体责任。压实压紧主管部门的牵头责任和被审计单位的整改主体责任，对涉及多部门协调、历史遗留等整改难度大的问题，加强与主管部门等沟通协调，加快整改进度；对需要加大资金投入的项目和逐步消化的财务问题，积极争取资金支持，通过发展经济、提高财政收入水平等稳步推进，确保审计查出突出问题整改落实到位。

　　（三）进一步强化整改跟踪督促。市审计局将继续加强督促检查，对未全面落实整改和未反馈移送处理结果事项持续跟踪。对整改不到位的重要事项，提请市政府纳入督查范围，组织开展专项督查；对屡审屡犯、拒绝或拖延整改以及履行审计整改监管责任不到位的事项，提请纪委监委、组织人事部门或主管部门研究处理，严肃追究相关部门和人员责任。

公开方式：主动公开