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——2021年3月29日在揭阳市第六届人民代表大会常务委员会第四十五次会议上

市审计局党组书记、局长 郑旭亮

主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

　　按照《中共揭阳市委办公室印发〈188博金宝,金宝搏 官网改进审计查出突出问题整改情况向市人大常委会报告机制的意见〉的通知》（揭委办发〔2018〕16号）要求，我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2019年度审计查出突出问题的整改情况，请予审议。

　　市委、市政府高度重视审计查出问题的整改工作。市委书记、市人大常委会主任蔡朝林同志在市委审计委员会第二次会议上强调要在聚焦营商环境建设、放管服改革、财政资金提质增效等方面切实发挥审计利剑作用，抓好审计查出问题的整改落实。市委副书记、市长张科同志主持召开全市2019年度审计查出问题整改工作会议，要求落实好审计整改“三个责任”，推动各项整改工作落到实处。市政府办公室印发《揭阳市2019年度审计查出突出问题整改落实分工方案的通知》，着重从政策执行、预算管理、项目管理、绩效评价、监督检查、责任落实等方面，要求市财政局、住房城乡建设局、发展改革局等40个单位和县（市、区）不折不扣抓整改，确保整改措施落地见效。市审计局按照市委、市政府工作部署，先后向上述单位和县（市、区）发出突出问题清单，并按条逐项跟踪督促，取得较好成效。

　　一、整改工作总体推进情况

　　（一）强化政治站位抓整改。全市各级政府和有关部门单位把整改工作作为重大政治任务抓紧抓实，不断适应当前我市经济转型升级新形势，认真整改审计查出的问题。如市扶贫办坚决扛起整改工作主体责任，全面摸底排查，通过开展访贫问效“双覆盖”工作，组织14个行业部门和县镇村分别落实属事、属地责任，推动全市医疗救助、大病救治、兜底安置等方面问题的整改落实。

　　（二）强化标本兼治抓整改。相关单位和县（市、区）坚持举一反三，将整改工作与加强管理、完善机制、健全制度和强化制度执行紧密结合，切实提升整改效能。如市政府办公室印发《188博金宝,金宝搏 官网优化财政资金分配下达有关事项的通知》，进一步优化资金审批，推动财政资金提质增效；市住房公积金管理中心印发《188博金宝,金宝搏 官网落实我市住房公积金缴存基数超上限整改工作的通知》，严格公积金缴存规定，规范公积金缴存基数。

　　（三）强化绩效管理抓整改。推动重大政策落实和重点投资项目建设，加快产业扶贫资金、扶持企业资金等专项资金的支出进度。如惠来县优化4.9亿元产业扶贫资金投资结构，实现扶贫“造血”功能，带动有劳动能力贫困户6375户30509人脱贫；市商务局加速下达促进经济高质量发展专项资金597万元，及时为企业纾困解难。

　　二、审计查出突出问题的整改情况

　　市委、市人大、市政府重点关注审计署对我市住宅维修资金管理、地方财政收支和省审计厅对我市精准扶贫、保障性安居工程、污染防治工作方面存在的13项问题，以及市审计局188博金宝,金宝搏 官网2019年度市级预算执行和其他财政收支审计查出的7大类87项问题，截至2021年2月底，已整改到位75项（不含移送相关部门依法查处的8个事项），整改完成率81.52%。同时，有关地区、部门和单位通过上缴国库、收回（盘活）资金、归还原渠道资金、下达和拨付滞留资金、调整规范账务资金等方式整改问题金额24.58亿元，制定完善相关规章制度14项，处理相关责任人14人。

　　（一）惠民生促改革，推进重大政策贯彻落实

　　各地、各部门单位围绕“六稳”政策落实跟踪审计发现的问题，坚持“讲大局、惠民生、促改革、强服务”，积极采取措施落实整改，推动国家和省重大政策及重点改革工作落地生根。

　　1.188博金宝,金宝搏 官网审计署查出我市职业技能提升行动专账资金支出缓慢的问题。市人力资源社会保障局从失业保险中提取1.12亿元作为职业技能提升行动专账资金，通过扩大职业技能培训规模以加大专账资金支出力度，至2021年2月底共列支职业技能培训补贴5694.39万元。

　　2.188博金宝,金宝搏 官网惠企政策落实慢、重点项目年度投资计划完成率偏低等问题。市人力资源社会保障局落实稳岗补贴政策，拨付企业稳岗补贴704.6万元，返还企业失业保险费857.34万元，惠及职工1126人。惠来县已退还转嫁企业承担的中介服务费用23.8万元。市发展改革局牵头职能部门加快2020年度重点项目建设，已完成投资663.54亿元，超额完成年度投资计划。

　　（二）求精准提效益，确保财政资金安全高效

　　各地、各部门单位针对地方财政收支、市级财政管理和决算草案、部门预算执行、县区财政决算方面审计查出的问题进行梳理分析，秉承“强化预算执行、规范财政管理、提高资金效益、促进廉政建设”的整改思路，逐条逐项抓好问题整改落实。

　　1.188博金宝,金宝搏 官网审计署查出我市财政部门沉淀2年以上存量资金未使用的问题。市财政局抓住提高资金使用效率“牛鼻子”，通过硬化预算约束，严格专户资金管理，督促空港、惠来、产业园财政部门盘活、使用沉淀2年以上存量资金2.56亿元。

　　2.188博金宝,金宝搏 官网非税收入未及时征缴、超投资额安排资金、预算管理不规范等问题。市财政局强化非税收入征缴监管，加强专项资金分配审核和预算管理，做好存量资金清理盘活。按规定将非税收入271.18万元征缴入库；及时下达、拨付滞留资金4.48亿元；收回多头管理导致超投资额安排资金308万元；督促空港经济区将财政预算纳入人大监督管理范围；收回并统筹使用部分因年初预算编制不够细化或实施条件不具备以致未能形成实际支出的专项资金5427.32万元。市人力资源社会保障、税务等部门推进养老保险参保扩面工作，超额完成省下达的任务。

　　3.188博金宝,金宝搏 官网项目指标资金执行率低、应缴专户款未及时上缴、公务员涉嫌违规从事或参与营利性活动等问题。市财政局印发《188博金宝,金宝搏 官网编制市级2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知》，对我市2021年部门预算工作进行规范指引，进一步严格项目库管理。市水利局、交通运输局等33个单位加快项目实施进度，编制分月用款计划，分配和使用资金4275.05万元。市机关事务局等5个单位严格“收支两条线”管理，上缴市财政应缴专户款112.33万元。6名违规从事或参与营利性活动的直接责任人已分别通过辞去企业监事职务、注销工商登记、转让持有股权等方式，主动落实整改；所在单位党委（党组）对上述责任人分别予以谈话提醒、批评教育、取消年度评先评优等处理。

　　4.188博金宝,金宝搏 官网大南海石化工业区财政专户利息收入未及时上缴、新增债券资金闲置等问题。大南海石化工业区管委会规范预算管理，完善预算收入核算，财政专户利息收入和土地租金收入1112.12万元已全部上缴国库；加快园区中下游石化产业规划调整和公共码头工程建设，加大公共码头防波堤及进港航道工程的资金投入，已使用债券和共管账户资金4.48亿元；此外，随社会管理职能的转移，该区挤占上级的1.77亿元专项资金已由市财政做好配套资金的划转。

　　（三）严审核强监管，规范政府投资项目管理

　　针对政府投资项目审计方面查出的北环城路、榕江北河南岸景观及国道G539线路面改造工程存在的多计结算价款等问题，有关部门单位认真采纳审计整改意见，切实有效纠治了违规违法行为。市财政局彻底核实真实性存疑工程事项，共核减工程结算价款439.48万元；修订《揭阳市财政局投资审核中心业务工作规程（暂行）》，出台了《揭阳市财政投资审核现场查勘操作规程》，进一步规范投资审核工作。市交通运输局与公路管理部门通过追回多计工程款、退回原渠道资金等方式整改问题金额377.28万元，并将在国道G539线路面改造工程中履职不到位的建设、监理、设计等单位及责任人员予以全市范围内通报批评处理，进一步规范了建设行业市场秩序；同时，将涉嫌违纪的2名公职人员移交同级纪委追责问责。

　　（四）查隐患降风险，保障国有资产安全完整

　　针对国有企业审计方面查出的市储备粮管理总公司未按规定计提坏账准备、未定期进行粮食轮换的问题，该公司制定整改措施，落实整改责任，对历史长期挂账应收预付款项进行全面清理，按规定进行了账务调整；对粮食进行轮换，该批小麦已于2020年8月在广东华南粮食交易中心拍卖成交，总成交金额960万元。

　　（五）保民生促发展，推动民生项目落地生效

　　针对住房公积金和住宅专项维修资金、精准扶贫、保障性安居工程、污染防治审计方面查出的问题，相关县（市、区）、部门积极整改，规范了民生资金使用管理，提高了民生资金及项目绩效。

　　1.188博金宝,金宝搏 官网审计署查出我市公积金政策执行不到位、住宅专项维修资金及增值收益未分配的问题。市住房城乡建设局积极协调专户银行，完善业主资料，住宅专项维修资金及增值收益864.39万元已全部分配到业主分户账。市公积金管理中心切实规范公积金缴存工作，督促有关单位及时办理基数调整手续，全市超基数上限缴存的13个单位涉及职工1682人，已全部调整到位。

　　2.188博金宝,金宝搏 官网省审计厅、市审计局查出的扶贫资金管理使用不规范、产业扶贫推进缓慢、“三保障”惠民政策落实不到位等问题。各县（市、区）指导下属乡镇（街道）聚焦本地特色农业，督促对照资金管理办法正面、负面两种清单，加强项目进度管理，充分发挥扶贫资金效益及产业扶贫效应。已支付使用扶贫资金1.47亿元，收回并重新投入地方特色产业和现代农业项目资金2.92亿元。新增纳入残疾人“两项补贴”及养老保险范围的贫困人员共505名。有关县（市、区）终止原收益预存执行方式，规范收益资金账户管理，追回扶贫项目收益197.36万元；追回违规发放的养老及低保、特困等补助金259.67万元。

　　3.188博金宝,金宝搏 官网省审计厅查出我市贯彻中央棚改政策不到位、安居工程资金及公租房管理使用不规范等问题。涉及的县（市、区）加快保障性安居工程预算执行进度，推进安居工程项目建设。普宁市莲花山项目已于2020年12月竣工验收；惠来县蛇料蛤项目及榕城区中部片区棚改项目已基本建成。普宁市、大南海石化工业区滞留超2年的专项资金7728.99万元已全部完成支付；榕城区已将中部片区棚户区改造项目（一期）增购房款5230.8万元上缴区财政。市住房城乡建设局印发《188博金宝,金宝搏 官网加强市区公共租赁住房管理的通知》，进一步完善公租房退出机制，规范公租房管理；各级住建部门取消已死亡、超过中等收入家庭标准、拥有排量超2升小汽车的公租房保障对象资格120户。

　　4.188博金宝,金宝搏 官网我市危险废物处置能力不足的问题。市生态环境局加大督促指导揭阳（大南海）石化环保中心项目建设力度。大南海石化工业区危险废物焚烧及物化综合处置项目已取得土地证且全面进入建设期，危险废物安全填埋场项目已完成环评一、二次公示，正在开展可研、稳评、环评报告编制等工作。

　　（六）下实功谋实效，维护自然资源管理秩序

　　针对自然资源管理审计方面查出的溪河管理失位、土地属地管理职责落实不到位等问题，龙尾镇和云路镇党委、政府加强组织领导，积极整治辖区内水资源、土地资源乱象。龙尾镇实施“一河一策一专班”工作机制，清理取缔“散乱污”涉水企业，白塔新溪水质已达IV类；加大涉土违法违规行为整治力度，完成违法图斑点整改33宗，2020年卫片违法图斑宗数和面积分别比2019年减少54宗、70.6亩。云路镇启动镇区生活污水综合治理工程，强化畜禽养殖污染治理，云路市涵闸口水质已达V类；严格土地违法行为监管，完成违法图斑点整改112宗，涉及违法用地面积281.8亩。

　　（七）明职责促廉政，健全领导干部监督管理

　　有关部门单位聚焦领导干部经济责任审计提出重大经济事项管理、财政财务管理、遵守中央八项规定精神方面的问题，加大整改力度，加强自我约束，促进权力规范运行。

　　1.188博金宝,金宝搏 官网重大经济决策管理制度缺失、公共基础设施项目建设管理不规范等问题。空港经济区下发《中共揭阳空港经济区委员会集体研究决定“三重一大”事项实施办法》等6个文件，完善重大决策制度，明确重大决策会议决策事项范畴和界限；通过聘请第三方监理机构、加强造价核算、收回资产所有权等措施，规范非政府主体实施的东三直路路面改造工程项目管理，并强化基建程序、建设管理、结算和税费征缴等规定的实施。

　　2.188博金宝,金宝搏 官网违规收取宣传费和证书工本费、省级补助资金项目推进不力、企业违规申报资金等问题。市民政局、揭东区法院等4个单位加强财政财务管理，规范资金使用程序，共上缴财政部门违规收取的费用和留存资金2024.21万元。市商务局退回多收企业参加“广交会”费用363.01万元。空港经济区管委会加快省补助资金项目推进力度，支付使用上级专项补助资金2.09亿元；追征税款323.19万元；对砲台家具协会违规申报和安排展览会资金的问题，已收回违规取得的补助和借款260万元，相关责任人员被纪检部门书面诫勉6人，批评教育3人。

　　3.188博金宝,金宝搏 官网违规发放津补贴的问题。揭东区法院清退违规发放的补助和奖金31.16万元。市商务局收回原市外经贸局工作人员在市人民政府澳门办事处违规领取的补贴39.68万元并上缴市财政；收回违规发放的茶叶包干费用13.35万元，时任局长被市纪委监委予以党内严重警告和降级处分。

　　三、审计移送事项整改情况

　　市审计局依法向相关部门、县区移送的8个事项，市教育局异地学习交流涉嫌改变行程借机旅游、市储备粮管理总公司对下属子公司监管缺失、龙尾镇违规发放创文加班补助3个事项，相关部门已反馈查处结果。市纪委监委对异地学习期间住宿在毗邻旅游风景区或位于旅游风景区内的3名直接责任人进行批评教育，并向市教育局发出《立行立改通知书》。市发展改革局要求市储备粮管理总公司完善对下属企业的监管机制，规范公司管理，防止国有资产流失；该司已收回港务公司印鉴，健全相关账务账套，并依规对码头装卸部分进行评估后向主管部门申请继续对外承包经营。揭阳产业园纪委对龙尾镇违规发放的创文加班补助6.56万元予以没收、上缴国库，并对相关责任人员进行处理，其中批评教育2人，作深刻书面检讨14人。

　　四、市人大常委会审议意见落实情况

　　对市六届人大常委会第三十八次会议提出的发挥审计保障作用、更好服务经济社会发展大局、建立健全整改落实长效机制、推动部门预算执行质量提升等审议意见，市政府和审计部门认真研究办理，积极采取措施予以落实。

　　市政府办公室印发《188博金宝,金宝搏 官网加强审计查出问题整改落实情况督查工作的通知》，压实整改责任，督促落实整改措施；联合市委办公室对署、省、市三级审计机关审计查出未整改到位重要事项进行专项督查，并逐月跟踪整改进度。市审计局围绕市委、市政府中心工作，主动开展涉嫌小产权房情况调查，解剖分析产生问题原因及后果，为市委、市政府主要领导决策“两违”整治工作提供依据；全方位审计市城投集团，摸清了每笔资产负债的链条和脉胳，为市委、市政府开展国企改革提供清晰家底；聚焦村级换届选举，创造性开展乡镇镇级财政财务管理专项审计调查，延伸“村账镇管”，服务村居“两委”换届，规范农村基层财务管理；邀请省审计厅领导为各县（市、区）、市直各部门主要负责同志及全市审计系统作审计整改专题培训，从审计监督的角度提升领导干部财务管理规范意识，提高审计整改能力和监督水平；运用大数据审计技术方法，对全市56个一级预算单位开展部门预算执行全覆盖审计，推动财政部门开展会计业务规范化培训，受训人员近600名，进一步提升我市行政事业单位财务管理水平。

　　五、未完成整改的问题及下一步推进整改的措施

　　从目前整改情况看，各级政府和相关部门单位能够重视审计查出的问题，及时制定整改措施予以落实，整改工作已经取得阶段性成效。但仍有17个问题尚在整改中，有的问题因涉及改革中长期目标，需深化改革以稳步推进，如预算编制不精准、预算执行率低等涉及财政改革问题，需深化与完善绩效目标管理以逐步解决；有的问题受地方经济环境制约，需通过改善财力逐步解决，如空港经济区挤占专项资金问题，需根据地方经济环境发展及财力改善才能逐步消化解决；有的问题整改不深不实，整改长效机制仍未建立，导致一些问题成为“牛皮癣”，如有关职能部门一直未能从完善信息系统动态管理层面对“三保障”惠民政策落实不到位的问题进行整改，以致该问题屡审屡犯。同时，也存在个别地区和部门单位整改力度不够，整改效果不够明显的现象，如个别地区工作推动乏力以致城市基础设施配套费未能及时足额收取。

　　对未完成整改的审计查出问题，相关县（区）、部门单位已作出承诺和工作安排，将加大力度推进整改工作落实到位。下一步，我们将继续加强审计整改监督，助力常态化“经济体检”，重点做好以下工作：

　　（一）强化跟踪督促，夯实整改工作责任。市审计局继续加强对未全面落实整改和未反馈移送处理结果事项的督促检查，核实各项整改措施和整改效果。主管部门要落实监管责任，及时督促下属单位履行整改主体责任，高质量完成整改工作。同时，市财政局、惠来县政府、大南海石化工业区管委会等整改不到位责任单位的主要领导要亲抓亲管，完善整改计划，强化整改措施，明确整改期限。

　　（二）强化整改质效，健全整改长效机制。市人力资源社会保障局、发展改革局、市场监管局等责任单位及相关县（市、区）要在已完成整改基础上，层层剥茧、举一反三，深入查找管理漏洞和制度根源，建立健全审计发现问题整改的长效机制，拓展整改成效，切实防止类似问题再次发生，使审计整改真正发挥治疗“痹症”的良方作用。

　　（三）强化结果运用，提升审计整改效果。要将审计整改结果作为对被审计单位考核的指标内容和预算安排的重要依据，作为考核、任免、奖惩领导干部的重要参考。要强化审计部门与纪检监察机关、巡视巡察机构之间的工作联动，将审计查出问题整改不到位的重要事项列入监督检查、巡视巡察的重要内容。

公开方式：主动公开