188博金宝,金宝搏 官网

188博金宝,金宝搏 官网揭阳市2013年市本级决算草案的报告

（2014年9月29日）

揭阳市财政局局长  江林生

主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

　　揭阳市2013年预算执行情况已向市五届人大第四次会议报告并经审议同意，现2013年市级财政决算草案已按要求正式编成。受市人民政府的委托，我向本次常委会报告揭阳市2013年市级财政决算草案，请予审批。

　　2013年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市各级政府及其财税部门以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕“打造粤东发展极、建设幸福新揭阳”的核心任务，坚持稳中求进的总基调，认真落实市五届人大三次会议各项决议，充分发挥财政职能作用，积极推动稳增长、调结构、促改革、惠民生。在各级财税部门的共同努力下，市五届人大三次会议及市五届人大常委会第十五次会议通过的预算及调整后预算完成情况良好，年终执行结果，市级财政实现了收支平衡，略有结余。

　　一、2013年市级公共财政预算收支决算情况

　　2013年，市级公共财政预算收入164230万元，比2012年增加25949万元（按可比口径，2012年收入按市区新财政管理体制折算，下同），同比增长18.77%，完成调整预算的100.27%。加上上级补助收入783712万元（其中：省经市对县级补助收入684783万元）、下级上解收入33399万元（其中：县级上解省收入24239万元）、转贷地方政府债券收入4930万元、上年结余结转收入157601万元、调入资金101万元，市级公共财政总收入1143973万元。

　　2013年市级公共财政预算支出203559万元，对区县税收返还、转移支付723949万元（其中：省经市对县级补助支出685583万元），上解上级支出40386万元（其中：县级上解省支出24239万元），调出资金247万元，市级公共财政总支出968141万元。

　　收支相抵，2013年市级公共财政结余结转175832万元，其中：结转下年支出175030万元，全部按规定结转下年继续安排；净结余802万元。

　　（一）公共财政收入决算情况

　　1.市级公共财政预算收入完成164230万元，完成调整后预算的100.27%，各主要项目完成情况如下：

　　税收收入102296万元，完成调整预算99.33%，同比增长18.04%。税收收入增长较快主要因素：一是煤价低，成本下降，电力企业所得税收入增长较快；二是强化土地增值税清算和房产交易契税的管理，促进土地增值税和契税增长；三是对大南海建设重点项目、全市砂石企业、石板行业等建安企业的资源税进行重点检查，促进资源税收入增长；四是强化涉税信息交换，依托车船税征收新系统加强管理，促进该税种同比较快增长。

　　非税收入完成61934万元，完成调整预算的101.85%，同比增长19.99%，增长较快的主要原因是市有关部门加大了对行政事业性收费的规范管理力度，及市区公安分局实行市垂直管理后，增加公安罚没收入市级收入。

　　2.上级补助收入783712万元。比2012年733177万元（因2013年起普宁财政改为省直管，2012年按剔除普宁后可比口径，下同）增加50535万元，增长6.89%，增加的主要原因是：受省政策调整影响增加体制补助收入，教育、社会保障、城镇医疗政策提标增加补助收入；同时根据省年终要求，2013年增加省经市转补普宁（省直管县）的资金5339万元（列入市级补助收入后，再通过省厅结算归还普宁）。

　　3.县区上解收入33399万元。按可比口径同比增加4926万元，同比增长17.30%，增加的主要原因是：市与县（区）按现行体制据实结算增加上解，包含各地耕地占用税、高新区土地使用税上解市收入和出口退税专项上解省收入。

　　4.转贷地方政府债券收入4930万元，用于市级保障性住房项目。

　　5.调入资金101万元，主要是国家统计局揭阳调查队经费调入。

　　6.上年结余结转收入157601万元。

　　（二）公共财政支出决算情况

　　市级公共财政总支出完成968141万元，其中，市本级支出203559万元，占总支出的21.03%；对县（区）税收返还、转移支付支出共723949万元，占总支出的74.78%；上解上级支出40386万元，占总支出的4.17%；调出资金247万元，占总支出的0.02%；

　　1.市本级支出203559万元，比去年减少29286万元，下降12.58%，剔除2012年5亿债券一次性列支因素影响后同比增长11.33%。其中：教育支出23253万元，增长17.43%，主要是职业教育免学费补助和省市建设资金支出增支；科学技术支出1432万元，下降32.10%，主要是省专款减少；文化体育与传媒支出2801万元，下降13.82%，主要是省文物专款减少及2012年增加体育设施和运动员奖金一次性因素影响；社会保障和就业支出14702万元，增长15.44%，主要是离退休人员经费提标增支；医疗卫生支出9132万元，增长20.84%，主要是增加收费安排专项支出和市精神卫生防治中心建设；节能环保支出3651万元，下降23.31%，主要是省专款减少；城乡社区事务支出10384万元，下降80.84%，主要是2012年5亿债券列支因素影响；农林水事务支出11403万元，下降26.34%，主要是省专款减少；交通运输支出18978万元，下降51.12%，主要是省公路运输专项减少；资源勘探电力信息等事务支出5343万元，下降9.38%；国土资源气象等事务支出1713万元，下降0.93%；粮油物资管理事务支出1040万元，与去年持平；一般公共服务支出31113万元，增长10.35%，主要是津补贴提标增支；公共安全支出44061万元，增长55.02%，主要是市区公安分局上划市增支；国防支出840万元，增长594.21%，主要是人防易地建设费安排建设支出增加；商业服务业等事务支出1328万元，增长22.85%；金融监管等事务支出20万元；国债还本付息支出1855万元，按协议安排付息支出；其他支出4258万元，增长144.85%，主要是增国防训练基地建设及政策计提。

　　2013年市级行政事业单位的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（“三公”经费）财政拨款决算数5455.81万元，比2012年减少843.17万元，下降13.39个百分点。其中：出国（境）经费84.94万元、车辆购置及运行费4047.61万元、公务接待费1323.26万元。

　　2.市对县区税收返还、转移支付723949万元。按可比口径同比增加98469万元，增长15.74%，主要原因:一是省对县级补助增加；二是市区财政管理体制调整，为确保县区的既得利益，增加对区体制结算补助返还。主要是对区税收返还18868万元，财政困难补助5549万元，返还揭东区专项收入2948万元。

　　3.上解上级支出40386万元。按可比口径同比增加15135万元，增长59.94%。主要原因：一是2013年普宁财政省直管后，市对普宁补助3803万元以及省经市转补普宁资金5339万元调整为通过上解上级支出与省结算。二是出口退税专项上解据实结算增加。

　　4.调出资金247万元，主要是从省交通“六费”补助中计提划转水利建设基金。

　　（三）重点工作执行情况及效果

　　1.支持经济强市建设，推动经济加快发展。一是以体制调整激励基层发展。调整市区财政体制，均衡各区基本财力保障，对市区实行“达标返还、激励超增、奖罚挂钩”的激励型财政机制，激发市区各区发展经济、壮大财源的积极性。对各县（市、区）年度间相关投资额1亿元以上大型建设项目在建期间税收收入地方库部分，由市级收入改为市、县（市、区）4、6分成，调动各县（市、区）加快基础设施建设的积极性。向省争取揭东撤县设区后继续享受原县级待遇政策，维护既得利益。坚持在中央、省“分税分成”财政体制框架下，制订《揭阳高新技术产业开发区财政体制调整方案》，合理确定市与高新区及高新区所在地、榕城工业园收入分配体制、事权划分和支出责任，兼顾各方利益，调动招商引资、加快发展的积极性，促进产业园区扩能增效。二是支持产业集群加快转型升级。整合财政资源，通过安排政府债券转贷资金、航空发展专项基金、贴息等方式支持“空港、海港”两大经济引擎建设，支持中德金属生态城连接公路项目建设，争取省对我市重点产业园的专项补助。筹措专项资金支持“6166”行动计划，培育打造骨干企业和产业集群。三是以基础建设增强发展后劲。贯彻落实省、市推动重要基础设施大提速的战略部署，通过争取省资金支持、土地出让收益、公共财政补助等方式，全力支持市区扩容提质基础设施的建设，支持以交通基础设施为重点的基础设施建设，提升区位优势，增强发展后劲。四是以发展现代农业转变农业发展方式。制定实施《188博金宝,金宝搏 官网加快林下经济发展的实施意见》，发掘林地资源优势发展林下经济，加快林业产业转型升级。支持推进基本农田整治、高标准农田建设、农业油茶产业带建设、改造中低产田和实施“一镇一品”建设，着力培育现代农业产业化主导产业和品牌。

　　2.落实民生保障，支持和谐社会建设。坚持民生引领发展的科学导向，落实民生支出保障。全市民生支出完成125.1亿元，占公共财政预算支出的76.44%。一是支持推进教育均衡优质发展。全市投入教育支出46.67亿元，增长20.76%，确保教育经费“三个增长”，促进城乡基础教育均衡发展。二是支持加强底线民生保障。全市投入社会保障和就业支出23.88亿元，增长35.68%；安排新型农村社会养老保险基金、城镇居民社会养老保险基金补助共2.77亿元，加快推进城乡居民养老保险全覆盖。三是支持优化城乡公共文化服务。全年文化投入资金1.65亿元，占年度财政支出的1.01%。多方筹集资金投入文化文物、文化产业和精神文明建设，确保创建文明城市工作顺利推进。四是支持深化医药卫生体制改革。全市投入医疗卫生支出22.07亿元，增长17.33%，比地方公共财政预算支出的增幅高出7.78个百分点，完善城乡居民基本医疗保障制度。五是支持促进和稳定就业。全市投入资金3300万元支持公共就业服务平台规范化和信息化建设，提升基层公共就业服务能力；投入351万元支持以电商创业为主的创业培训，支持打造电商“人才高地”。六是支持推进保障安居工程建设。综合筹措地方政府债券资金等各项资金，支持落实全市1800套保障性住房建设任务，落实农村低收入困难住房改造补贴3277万元，着力改善城乡低收入群体和经济困难家庭住房条件。七是支持推进扶贫开发“双到”工作。市财政筹措投入扶贫资金1.95亿元，支持铺开第二轮扶贫开发“双到”和农村公益事业“一事一议”建设，改善农村生产生活条件，推动加快脱贫步伐。

　　3.突出提速提质，抓好财税挖潜增收。一是及早分解收入任务，落实征管责任。结合经济发展提速提质目标，在年初预算计划的基础上提速1.5个百分点。区域调整完成后，重新分解新区划财税收入任务，及早下达到各区各部门，落实征管责任，把握工作主动权。二是化解征管难题，提高征缴效率。加强财税收入监测分析，成立财税业务协调小组解决征管过程中存在的困难和问题，解决征管过程中争税扯皮等问题，理顺区域调整过程征收机构设置、税收入库等工作。三是努力开拓新增财源，确保均衡入库。抓住市区扩容提质契机，争取省政府同意，调高揭东区及空港区、蓝城区部分地区耕地占用税的适用税额标准。根据各区不同的经济特点，对各县（市、区）实施一地一策征管措施，加强对大南海建设项目、全市砂石搅拌企业、石板行业清查管理，加强对房地产项目、土地使用权转让和存量交易的清算，大力发掘土地增值税增收潜力，狠抓房产税和土地使用税等地方税种征缴，加快税收入库进度，确保各县（市、区）财税收入协调增长。

　　2013年的预算执行等财政工作取得了良好成效，同时我们也清醒地认识到，在财政运行和管理工作中还存在一些问题，主要包括：收支矛盾突出，人均财力低，民生支出压力大；部门肢解财政、财力分配固化的情况较为严重；区域发展不平衡，部分地区的基层财政较为困难。我们将高度重视这些问题并切实采取有效措施，努力加以解决。

　　二、2013年市级政府性基金收支决算情况

　　（一）基金收入决算情况

　　2013年，市级政府性基金总收入166463万元，主要项目如下：

　　1.市本级基金收入76589万元，完成调整预算的88.82%。各主要项目完成情况如下：

　　（1）地方教育附加收入1457万元，完成调整预算的105.58%。

　　（2）文化事业建设费收入145万元，完成调整预算的483.33%。主要是上级收入政策调整，年底省级收入下调增加本级收入。

　　（3）残疾人就业保障金收入478万元，完成调整预算的111.16%。

　　（4）政府住房基金收入670万元，完成调整预算的80.92%。

　　（5）国有土地使用权出让金收入59142万元，完成调整预算的85.36%。未能完成预算原因主要是房地产市场热度下降，土地交易市场萎缩，造成了国有土地出让收入无法完成预算任务。

　　（6）城市公用事业附加收入4337万元，完成调整预算的120.27%。

　　（7）农业土地开发资金收入263万元，完成调整预算的39.20%。该项收入是从招标、拍卖、挂牌和协议出让国有土地使用权的收入中按比例计提，由于国有土地出让收入无法完成预算任务而影响该项收入。

　　（8）城市基础设施配套费收入6000万元，完成调整预算的100%。

　　（9）森林植被恢复费收入12万元,完成调整预算的100%。

　　（10）地方水利建设基金收入4万元，完成调整预算的200%。

　　（11）港口建设费收入178万元，完成调整预算的108.54%。

　　（12）散装水泥专项收入14万元，完成调整预算的93.33%。

　　（13）新型墙体材料专项基金收入82万元，完成调整预算的91.11%。

　　（14）彩票公益金收入3807万元，完成调整预算的102.59%。

　　2.上年结余结转收入38618万元。

　　3.上级补助收入49851万元。主要是年度执行过程中上级专项补助我市的大中型水库移民后期扶持基金、普及高中阶段教育基本建设、残疾人就业保障金支出、高标准基本农田建设、森林植被恢复费支出等。

　　4.调入资金247万元，调入项目是:从省交“六费”补助款计提的水利建设基金。

　　5.下级上解收入1158万元，主要是上解市区土地出让收益计提的廉租住房资金。

　　（二）基金支出决算情况

　　2013年，市级政府性基金总支出117498万元，具体包括：

　　1.市本级基金支出72460万元。主要项目如下：

　　（1）地方教育附加安排的支出1877万元（加上补助县区支出8万元，实际完成1885万元）。主要用于学校学生宿舍楼、综合楼、运动场建设等。

　　（2）文化事业建设费支出82万元。

　　（3）大中型水库移民后期扶持基金支出12万元（加上补助县区支出1450万元，实际完成1462万元）。补助县区支出为结转省水库移民后期扶持资金。

　　（4）残疾人就业保障金支出300万元（加上补助县区支出108万元，实际完成408万元）。主要用于残疾人培训、康复经费等。

　　（5）政府住房基金支出326万元。为公积金管理中心人员、运转经费以及市区保障房、公共租赁住房建设等。

　　（6）国有土地使用权出让收入安排的支出57145万元（加上补助县区支出483万元，实际完成57628万元）。主要用于市区城市建设支出和征地拆迁补偿等土地出让成本支出。

　　（7）城市公用事业附加安排的支出2662万元。主要用于公用设施支出。

　　（8）新增建设用地土地有偿使用费安排的支出572万元（加上补助县区支出1576万元，实际完成2148万元）。补助县区支出主要是结转省高标准农田建设资金。

　　（9）城市基础设施配套费安排的支出6113万元。主要用于市区道路绿化带管养、维护、保洁及市政建设等。

　　（10）森林植被恢复费安排的支出78万元。主要是省补助的生态景观林带和森林碳汇重点生态建设资金。

　　（11）地方水利建设基金支出168万元（加上补助县区支出65万元，实际完成233万元）。主要用于榕江堤围水利市政建设。

　　（12）港口建设费安排的支出142万元。

　　（13）工业和信息产业监管支出489万元。为无线电频率占用费和无线电检测机房改造支出。

　　（14）散装水泥专项资金支出16万元。

　　（15）新型墙体材料专项基金支出32万元。

　　（16）彩票公益金安排的支出2446万元（加上补助县区支出1057万元，实际完成3503万元）。体彩公益金用于支持我市体育事业发展，包括全民健身项目和奥运争光项目；彩票公益金收入中的专项公益金，用于农村公益性基础设施建设；福利彩票公益金主要用于福利事业费、医疗救助、残疾人托养、贫困残疾儿童进行基本康复治疗和康复训练补助等。

　　2.上解上级支出1222万元。为市补助普宁资金（省直管县，通过上解支出与省结算）。

　　3.补助县区支出43816万元，其中：市级财力安排补助4747万元。

　　收支相抵，2013年市级政府性基金结余结转48965万元。

　　三、2013年市级社保基金收支决算情况

　　（一）市级社保基金收入决算情况

　　2013年，我市市级社会保险基金(企业基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险和生育保险)总收入175420万元，其中企业基本养老保险、失业保险实行市级统筹。市级各基金收入分别为：企业养老保险基金收入（市级统筹）161989万元，比去年增加6022万元，增幅3.86%，增长原因是企业扩面征缴；失业保险基金收入（市级统筹）5687万元，比去年减少184万元，降幅3.1%，减少原因主要是受失业保险基金费率调整影响（2013年失业保险费率从原3%下调至2%，其中：单位1.5%、个人0.5%）；城镇职工基本医疗保险基金收入6649万元，比去年增加1594万元，增幅31.53%，高增长主要原因为：全市全民医保工作继续推进，逐步将外来务工人员纳入城镇职工基本医疗保险范围；工伤保险基金收入898万元，比去年增加141万元，增幅18.63%，增长原因是扩大参保对象范围；生育保险基金收入197万元，比去年增加46万元，增幅30.46%，主要原因是参保人数比上年增加。

　　（二）市级社保基金支出决算情况

　　2013年我市市级社会保险基金总支出155929万元，其中：企业养老保险基金支出（市级统筹）149963万元，比去年增加27248万元，增幅22.2%，增长主要原因是社保待遇标准提高和领取待遇人数增加；失业保险基金支出（市级统筹）182万元，比去年减少22万元，降幅10.78%，减少原因主要是领取失业保险人数减少；城镇职工基本医疗保险基金支出5279万元，比去年增加869万元，增幅19.71%，增长主要原因是我市提高政策报销范围内基本报销比例和封顶线，全面提高基本医疗保险待遇支付水平；工伤保险基金支出436万元，比去年增加189万元，增幅76.52%；生育保险基金支出69万元，比去年增加11万元，增幅18.97%。

　　收支相抵，2013年市级社保基金滚存结余151859万元，其中：企业养老保险基金结余107193万元，增幅12.6%；失业保险基金29429万元，增幅23%;城镇职工基本医疗保险基金10690万元，增幅14.7%;工伤保险基金3733万元，增幅14.1%;生育保险基金814万元，增幅18.7%。

　　四、2013年全市财政总决算汇编情况

　　2013年，在各级人大及其常务委员会的监督支持下，我市各级政府和财政部门认真执行经各级人大批准的2013年预算，全市财政较好地实现了收支平衡，略有结余。

　　（一）全市公共财政收支决算情况

　　根据汇编的决算，2013年，全市地方公共财政预算收入完成666941万元，为汇总调整预算的100.73%，比上年增加99991万元，增长17.64%。全市地方公共财政预算收入，加上上级补助收入1100975万元（含税收返还补助）、转贷地方政府债券收入12526万元、上年结余结转收入328323万元、调入资金17863万元，合计公共财政总收入2126628万元。

　　2013年，全市公共财政预算支出1637455万元，为汇总调整预算的107.17%，比上年增加142679万元，增长9.55%。全市公共财政预算支出，加上上解上级支出49158万元、地方政府债券还本11156万元、调出资金732万元，合计公共财政总支出1698501万元。

　　收支相抵，2013年全市公共财政结余结转428127万元，其中：结转下年支出426540万元，净结余1587万元。

　　（二）全市政府性基金收支决算情况

　　2013年，全市政府性基金总收入完成437001万元。其中：政府性基金收入248073万元，上年结余结转收入122549万元，上级补助收入65647万元，调入资金732万元。

　　2013年，全市政府性基金总支出完成267129万元。其中：本级基金支出262548万元，上解上级支出1222万元，调出资金3359万元。

　　收支相抵，2013年全市政府性基金结余结转169872万元。

　　（三）全市社保基金收支决算情况

　　2013年全市企业养老保险、失业保险、职工医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民医疗保险、城乡居民社会养老保险总参保人次数约达928万人次，同比增长3.8%。全年我市上述七项社会保险基金总收入445550万元，同比增幅为21.11%。全年上述七项保险基金收入分别为：企业养老保险基金收入161989万元，比去年增长6022万元，增幅为3.86%；城镇职工基本医疗保险基金收入20450万元，比去年增长2198万元，增幅为12.04%；失业保险基金收入5687万元,比去年减少184万元，减幅为3.13%；工伤保险基金收入2381万元，比去年增长403万元，增幅为20.37%；生育保险基金收入524万元，比去年增长80万元，增幅为18.02%；城乡居民医疗保险基金收入180413万元，比去年增长54518万元，增幅为43.3%；城乡居民社会养老保险基金收入74106万元，比去年增长14614万元，增幅为24.56%。

　　2013年基金总支出348485万元，同比增幅为36.22%，其中：企业养老保险基金支出149963万元，比去年增支27248万元，增幅为22.20%；失业保险基金支出182万元，比去年减少22万元，减幅为10.78%；城镇职工基本医疗保险基金支出20328万元，比去年增支4109万元，增幅为25.33%；工伤保险基金支出1019万元，比去年增支295万元，增幅为40.75%；生育保险基金支出272万元，比去年增支34万元，增幅为14.29%；城乡居民医疗保险基金支出128392万元，比去年增支48727万元，增幅为61.16%；城乡居民社会养老保险基金支出48329万元，比去年增支12261万元，增幅为33.99%。综合分析各项保险基金支出增长的主要原因是受社保待遇标准提高和领取待遇人数增加的影响。

　　截至2013年底，全市社保基金（包括企业养老保险、失业保险、职工医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险）滚存结余428684万元，比2012年增长37.5%。其中：企业养老保险基金滚存结余为107193万元,占全市基金的25.01%;失业保险基金滚存结余29429万元，占全市基金的6.86%;职工医疗保险基金滚存结余19517万元，占全市基金的4.55%;工伤保险基金滚存结余8954万元，占全市基金的2.09%;生育保险基金滚存结余1786万元,占全市基金的0.42%；城乡居民医疗保险基金滚存结余197062万元，占全市基金的45.97%；城乡居民社会养老保险基金滚存结余64743万元，占全市基金的15.1%。

　　五、落实市人大常委会对2012年市级决算草案报告审议意见情况

　　市五届人大常委会第十四次会议听取和审议了市政府《188博金宝,金宝搏 官网2012年市本级决算草案报告》等报告，并作出了《市五届人大常委会第十四次会议对市政府188博金宝,金宝搏 官网2012年市本级决算草案报告等三个报告的审议意见》（以下简称《意见》）。按照市人大常委会办公室《印送市人大常委会第十四次会议对市政府有关工作报告审议意见的函》（揭常办函〔2013〕17号）要求，现将落实《意见》情况汇报如下。

　　（一）大力培植税源，夯实增收基础。一是支持经济引擎建设，提高带动投资能力。市财政每年安排1000万元航空发展基金支持潮汕机场开拓新航线业务，动用一切可调动财力和资源支持经济引擎建设，积极筹措专项资金支持“空港、海港”经济区相关产业建设，提高两大经济引擎带动项目投资的能力，加快形成集聚要素资源的龙头效应。二是支持重大平台建设，优化产业空间布局。重点支持以中德金属生态城、产业转移园区等重点产业园区建设，以重点产业园区为依托促进产业聚合发展，优化产业空间布局。争取省2013-2015三年在3亿元额度内的贷款贴息补助、2016-2018年省财政每年安排我市1亿元还本资金政策扶持，争取省“金属制品工业技术中心”、“金属产业技术改造工程”项目补贴2990万元，加快中德金属生态城建设。三是支持培育产业集群，加快产业转型升级。落实产业强市战略，以推动民营经济聚合发展和传统支柱产业转型升级为突破口，市财政安排和多渠道筹集专项资金1.35亿元扶持民营经济发展，着力培育打造6大产业集群，促进经济发展转方式、调结构，加快构建现代产业体系。围绕建设电子商务示范城市，市财政联合市金融局、人行等部门出台军埔村电子商务企业贷款贴息和企业贷款风险补偿两个文件，吸纳金融资金加快推动军埔“电子商务第一村”建设，筹集专项资金233万元支持打造电子商务“6大高地”，推动实体经济和虚拟经济深度融合发展。统筹500万元贷款贴息资金，引导银行贷款支持受灾企业救灾复产，稳定经济增长。

　　（二）健全预算制度，完善预算体系。扎实推进部门预算改革，提高预算编制与执行的透明度和均衡性。细化预算编制至“项”级科目，将部门“三公经费”、“行政经费”纳入预算编制内容，建立完善行政运行成本预算控制和约束机制。将中央、省级和市级70%以上转移支付资金提前预告下达，切实提高预算年初到位率，根据加强政府全口径预决算审查监督的要求，将社保基金决算并入2013年市级决算草案提请市人大常委会审查。逐步将社保基金预算、国有资本经营预算纳入政府预算编报范围，报送市人代会审议。

　　（三）强化支出管理，提高资金效益。一是加强支出计划管理。根据历年支出执行数增长情况，制定下达市直及各县（市、区）年度支出考核计划。对本级预算部门和下级财政部门的支出进度进行排名通报，进一步加大指导和督促力度，对开展预算执行不力的地区和部门，采取通报、约谈等方式，督促查找原因、加强整改，尽快解决问题。二是建立预算执行约束机制。在预算执行中，预计年底可能形成较多结转或结余资金的项目，及时调减当年预算或调整用于其它重点支出。对年内无法支出且有关部门没有提出调整意见的项目，收回本级财政总预算统筹安排。三是加强结余结转资金清理力度。对执行进度较慢项目，督促相关资金主管部门加快项目实施进度。对一些历年结转资金，根据上级管理要求进行清理分类，重新调整投向或收回总预算统筹安排。四是不断完善绩效评价机制。将2012年“免费孕前优生健康检查项目”市级专项补助资金纳入财政支出绩效第三方评价范围，整体委托揭阳市弘正会计事务所实施绩效评价。对2012年市本级预算下达的扶贫开发“规划到户、责任到人”扶持资金467万元进行自评，加强财政支出项目管理，不断提高资金管理水平和使用效益。

　　（四）加强资金监督，提高理财水平。一是认真组织做好“小金库”及违规使用专项资金专项行动整治工作。全市完成整治“小金库”重点检查单位122个。专项资金重点检查单位125个，项目总数916个，资金总额146869万元，查出违规使用专项资金18个，资金总额1326万元。二是对25户单位2012-2013年度的会计信息质量进行了就地检查。规范各单位的财务管理工作，提高被查单位的会计信息质量。三是落实中央“八项规定”和市委相关实施文件，大力压缩一般行政经费支出尤其是“三公”经费开支，“三公”经费开支比2012年减少843.17万元。同时，市直压缩公用经费5%共436万元用于防灾救灾工作。四是加强地方政府性债务监管。与北大光华管理学院合作对揭阳市政府的债务评价监控体系建设进行探索，构建地方政府性债务风险分析预警体系，为政府债务管理提供科学依据，有效防控财政风险。

　　主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

　　2014年是深入贯彻落实省委、省政府促进粤东西北地区振兴发展的重要一年。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大的指导和监督，贯彻落实市委五届六次全会决策部署，充分发挥财政职能，努力完成全年预算任务，为实现“打造粤东发展极，建设幸福新揭阳”目标作出新贡献！