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 揭阳市2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告

——2010年3月23日在揭阳市第四届人民代表大会第五次会议上

揭阳市财政局局长  詹汉池

各位代表：
　　我受市人民政府的委托，现就我市2009年预算执行情况和2010年预算草案报告如下，请予审议。
　　一、2009年预算执行情况
　　2009年，我市财政工作在市委的正确领导和市人大的监督支持下，全面落实科学发展观，按照市四届人大四次会议审议通过的预算，面对严峻形势，紧紧围绕“一三二”发展思路，以“三加快一确保”为工作主线，沉着应对复杂多变的国内外经济环境，强化收入征管，财政收入实现持续较快增长，有效保障工资、公共行政经费支出，确保民生公共服务和重点项目支出需要，财政对经济和社会发展的保障促进作用进一步增强。
　　2009年，全市地方财政一般预算收入完成288656万元，完成调整预算的103.02%，比上年增收64947万元，增长29.03%，全市10个预算单位均完成或超额完成全年预算收入任务。全市地方财政一般预算支出完成767873万元，完成调整预算的118.56%，比上年增支144504万元，增长23.18%。
　　2009年市直地方财政一般预算收入完成54850万元，完成预算的106.94%，比上年增收12179万元，增长28.54%；一般预算支出完成114784万元，比上年增支23755万元，增长26.1%，若剔除省专款一次性补助、上年结转支出后，则实现一般预算支出为67892万元，完成预算的105.42%。市直一般预算收入加上转移性收入589359万元（含省补助县市区），总收入为644209万元。一般预算支出加上上解上级支出15467万元，补助下级支出453423万元（含省补助县市区），调出资金247万元，结转下年支出60119万元，收支相抵年终净结余169万元。
　　2009年市直纳入预算管理的政府性基金收入完成22754万元，加上上年结转12514万元、上级补助收入14226万元和调入资金247万元，收入总计为49741万元。减去支出21721万元，补助下级15195万元（主要是省补助资金转补县），调出资金922万元，年终结余结转11903万元。
　　2009年，为确保预算任务的完成，我们重点抓好以下五个方面工作：
　　（一）加强收入组织工作，确保财政收入持续较快增长
　　订计划。年初，按照市委提出的经济发展目标，结合我市财政收支变化实际情况，及早进行调查、测算，全面分析各种税源分布和结构变化情况，下发了《188博金宝,金宝搏 官网下达2009年经济发展任务的通知》，对地方财政一般预算收入、地方税收收入分别下达预算计划和政府考核计划，预算计划获得了市四届人大四次会议审议通过。
　　调任务。为贯彻落实粤东工作会议和粤东现场会议精神，确保完成我市全年财税收入任务，在充分调研的基础上，经党政联席会议研究，对我市2009年地方财政一般预算收入和税收收入考核指标重新进行调整，并下达了《188博金宝,金宝搏 官网调整2009年财政一般预算收入考核指标的通知》。
　　重清理。各级政府牵头组织国税、地税、工商、统计、财政、电力等相关职能部门进行协调，实现数据共享，对照《经济单位清理情况表》中有关经济部门与纳税部门的统计数据比对差异，开展经济单位清理工作，将清理出未办理税务登记的经济单位纳入税收管理，有效清除税收管理的死角和盲点。
　　强征管。一是进一步加强增值税专用发票的管理；二是按规定落实好企业所得税征收方式的鉴定工作；三是对全市查账征收的饮食、旅店、娱乐“三业”进行纳税预警评估；四是完善建安、房地产税源管理制度；五是综合应用纳税评估方法和手段，以评促管，以评促收；六是制订出台全市重点行业税收管理办法；七是加强发票管理；八是加强个体工商户税收管理。
　　严督查。各级财税部门认真落实完善挂钩领导、督查督办、财税部门工作联席会议、一把手绩效考核、收入通报、财税收入增长监测分析、“以奖代补”等工作机制。在市委市政府强有力的领导下，经过各级党政和财税部门不懈努力，一般预算收入和地方税收增长率在全省各地级以上市中均排名第3位，超额完成年度预算增长目标。

（二）集中财力发展经济，不断增强调控能力
　　抢抓机遇，积极向上争取资金支持。积极抢抓国家和省实施积极财政政策、加大公共投资扩大内需的有利时机，认真组织编制珠海（揭阳）产业转移工业园发展绩效评价体系，精心做好各项筹备基础工作，通过PK，成功获得省第四批产业转移竞争性扶持资金5亿元，为珠海（揭阳）产业转移工业园打造省级产业转移示范园区充实建设资金。全年全市财政共争取中央和省扩大内需项目74个，资金24263万元，地方政府债券转贷资金27728万元，支持厦深铁路等14个项目建设，有效扩大公共投资规模，拉动我市经济持续快速增长。
　　 统筹全局，着力支持重点项目建设。市级财政多方筹措资金，借入临江北路及临江北路西道路等八项市政工程BT项目资金10亿元，并相应筹集安排地方配套拆迁资金2亿元；揭阳潮汕机场进场路等公路建设国家开发银行融资贷款2.9亿元；国道G 206曲溪至小坑段、省道S 335线深坑桥至曲溪段国家开发银行融资贷款1.98亿元；高新区建行贷款2.4亿元；体育馆建设1.37亿元；广电中心建设3052万元；龙颈水库除险加固工程建设地方配套资金2188万元；三洲拦河闸重建工程建设资金1890万元；污水处理厂建设1000多万元等，进一步优化完善我市投资营商发展环境，提升城市功能和城市品位。积极支持配合中石油广东石化炼油项目等事关我市经济发展命脉的大项目建设，加强前期经费保障，加快启动大项目建设，进一步增强我市经济发展后劲。
　　落实措施，大力扶持中小企业发展。全面落实中央、省扶持企业的各项优惠政策，全市共安排采掘电力信息等事务支出16103万元，有效促进企业优化管理，提高市场开拓能力和企业经营效益。落实新出台的《188博金宝,金宝搏 官网扶持我市重点企业贷款贴息资金管理暂行办法的通知》，市级支持企业贷款贴息资金、科技三项费用、工业用电补贴、拓展国内外市场等资金2000多万元，切实发挥财政资金的引导作用，扶持企业做大做强，夯实我市的经济基础。
　　（三）优化支出保障民生，不断改善公共服务
　　科教文化方面：全市安排教育支出222658万元，有效改善城乡教育办学环境，优化中小学校布局。安排城乡免费义务教育补助资金40152万元，确保112万多名义务教育阶段学生享受免费义务教育政策的优惠。多方筹措资金2348万元，用于农村困难家庭学生生活费补助，受益学生 17多万人次。认真贯彻落实教师“两相当”政策，提高教师队伍待遇。安排文化体育和传媒支出8004万元，支持揭阳学宫、市文化广场等公共文化基础设施建设，支持举办首届特色文化节和市运会等大型群体性文体活动。安排科学技术支出4316万元，推动我市科技事业稳步发展。
　　医疗卫生方面：全市安排医疗卫生支出81505万元，推动公共医疗卫生事业发展，有效加快公共医疗卫生基础设施建设，改善城乡公共医疗条件。安排补助资金3.73亿元，积极实施新型农村合作医疗制度，在此基础上稳步推进城镇居民基本医疗保险制度。
　　社会保障和就业方面：全市安排社会保障和就业支出90322万元，认真贯彻落实省委、省政府召开的全省产业转移和劳动力转移的精神和就业优惠政策，安排免费技能培训补助资金560万元，实现免费劳动技能培训6213人次；投入转移就业培训资金3498万元，安排940万元落实各项失业救助政策。
　　财政支农方面：全市农林水事务支出55292万元，有效改善农业基础设施和农村公共基础设施建设，推动农村公共服务事业和农村环境综合治理。认真贯彻落实惠农政策，下达农资综合补贴6188万多元、良种补贴1533万元、农机购置补贴480万元、种粮直补409万元，切实减轻农民负担，提高农民种粮积极性，有效促进农业增产、农民增收。大力实施家电下乡、摩托车下乡、汽车下乡和家电以旧换新等政策性工程，及时做好配套资金下达，全年共下达资金3585万元，真正发挥惠农强农效果。

廉租住房方面：根据《揭阳市市区廉租住房保障管理办法》的规定，市级落实廉租住房建设资金2500多万元，购建两宗住房建筑面积合计18688平方米，切实解决市区241户困难户的住房问题。
　　（四）深化体制改革，不断完善财政制度
　　部门预算改革方面：一是扩大部门预算改革范围。2009年已扩大到差额拨款单位，有效加强了综合预算管理的力度；二是提高预算编制水平。运用财政部统一的编制软件，细化预算编制，实现政府预算编制科学合理、规范透明，进一步完善了预算编制、执行的制衡机制。
　　国库管理改革方面：一是完善市直财政国库集中支付改革工作。按照 “横向到边，纵向到底”的原则，把符合条件的市直141个预算单位全部纳入财政国库集中支付。同时，将中央、省专项资金补助的37家企业单位纳入集中支付管理；二是全面推行市级财务核算信息集中监管改革试点工作；三是选择市直5个预算单位作为首批试点单位实施公务卡改革试点工作。
　　政府采购改革方面:做好2009-2010年度政府采购协议供货商规范管理工作，解决采购人小额零星的采购需求和相当部分物品指定品牌的问题，减少中间环节，降低了采购成本。全市政府采购额41703万元，比采购人申报的预算节约金额4665万元，节约率10%。
　　绩效评价改革方面：协助省财政厅做好相关专项补助资金绩效评价工作，积极探索开展全市专项资金重点评价试点工作，对2007年4月至2010年4月榕江南北河（市区段）水浮莲及漂浮物打捞财政专项资金进行重点绩效评价，为项目预算资金安排和管理提供有效依据。
　　（五）加强财政监督，规范财经秩序
　　接受人大监督。高度重视并认真研究落实市人大对财政预算编制的审议意见，切实把代表意见和建议吸收到预算编制过程中，主动接受人大对财政工作的监督。
　　配合同级审计。高度重视并积极配合做好预算执行情况审计工作，把审计部门的审计意见落实在深化改革和加强财政管理的工作措施中，力求财政工作规范有序。
　　加强对外部财政监督。大力落实《揭阳市财政专项资金监督检查暂行办法》，从专项资金的筹集、分配、使用、管理、效益等环节实施监督管理，加强扩大内需资金检查，严把资金筹集关、资金投向关、支付流程关、使用管理关、绩效评价关，提高专项资金的使用效率。
　　二、2010年预算草案
　 2010年，是我市进入十年辉煌发展期的开局之年，支撑财税收入继续较快增长的积极因素相对增多。一是经济形势企稳回升、持续向好，为财税收入继续保持较快增长提供物质基础；二是粤东会议之后力拔粤东“五年大变化”头筹的精神观念深入人心，民资民力丰富的优势将转化为现实资源，招商引资将实现突破性的进展，为财税收入继续保持较快增长提供信心保障；三是中石油广东石化炼油等一批重点项目落户揭阳，一批钢铁龙头公司将于今年落户我市，“三旧”改造项目将于今年大力推进，省级、市级工业园区将加大推进的力度，为财税收入继续保持较快增长提供载体；四是固定资产投资增速，为财税收入继续保持较快增长提供有利空间；五是近年来，财税部门积累了一系列行之有效的征收管理手段，为财税收入继续保持较快增长提供措施保证。
　 但从另一方面看，我市自身基础比较差，在政府直接投资逐步减少，银行信贷资金逐步紧缩的影响下，投资、出口、消费要形成稳定的回升势头还面临较多困难。收入方面，受结构性减税和近年来财政收入连续高位增长的基础需留一定整固空间等因素的影响，财税收入较快增长的外部空间受到一定限制，国家、省去年以来继续减少和规范行政事业性收费，非税收入规模也难以扩大。支出方面，贯彻国家扩大内需政策，落实保增长、保民生、保稳定的各项政策措施，落实医药卫生体制改革、开展新型农村养老保险等重大民生政策，保障农业、教育、社保、医疗科技、环保等重点支出，都需要财政进一步加大投入力度。因此，2010年将是财政继续迎难而进、实现爬坡过坎的关键一年，财政收支紧张的矛盾将非常突出，实现预算收支平衡的任务非常艰巨，抓好增收节支，优化支出结构，提高资金使用效益将是财政工作的重中之重。

（一）2010年全市财政一般预算草案
　　2010年我市财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻市委四届七次全会精神，实施积极灵活的财政政策，着力扩大内需，促进经济平稳较快发展；坚持增收节支、统筹兼顾、留有余地的方针，大力压减一般性财政支出，调整优化财政支出结构，加大教育、卫生、社保、“三农”及市重点项目等重点支出投入；进一步深化财税制度改革，加快形成有利于科学发展的财政体制，着力提升财政科学化、精细化管理水平。
　　根据上述指导思想，按照2010年全市国民经济和社会发展计划，全市地方财政一般预算收入安排375772万元，比2009年增长30.18%。全市一般预算收入加上税收返还、上级补助收入和上年结余，减去各项上解款后，全市全年可支配财力为553898万元。按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，相应安排一般预算支出553898万元，同口径比2009年预算增长22.63%。
　　（二）2010年市直财政一般预算草案
　　2010年，市直财政一般预算收支计划的安排，按照市委常委、副市长联席会议审议通过的各项经济指标要求，全面贯彻财政部188博金宝,金宝搏 官网进一步提高地方预算编报完整性的要求，将省财政厅提前预告对我市2010年一般预算补助预计数全额编列市本级预算。市直地方财政一般预算收入安排71598万元，增收16748万元，增长30.53%，加上税收返还收入、上级补助收入、下级上解收入、上年结余和调入资金，减去上解上级支出、补助下级支出和调出资金后，市直2010年预算支出为161303万元，剔除上年结转支出60119万元和省预告的专项及专款一次性补助17427万元，可支配财力为83757万元，相应安排本级一般预算支出83757万元，比2009年预算增长30.06%，增加的财力主要用于安排提高市直统一津补贴标准、提高离退休人员生活待遇、市政府重点项目投入等。具体安排如下：
　　1、一般公共服务支出安排18688万元，比2009年增加2691万元。除增加提高机关公务员统一津贴、离退休补贴标准外，主要是增加第六次人口普查经费60万元，监察办案工作点建设300万元，监察局电子监控系统建设60万元，计划生育目标管理表彰及层级动态奖惩经费30万元，质量技术监督与检验检疫局取消收费后省下划职能增加食品抽样检验费108万元等支出。
　　2、公共安全支出安排18251万元，比2009年增加2667万元。除增加提高公安干警统一津贴标准、罚没收费回拨经费外，主要是增加消防梅州战勤中心揭阳负担资金222万元，消防装备建设200万元，合同制消防员及节日补贴80万元，强制戒毒配套资金17万元，市区视频探头租金175万元等支出。
　　3、教育支出安排12091万元，比2009年增加2984万元。主要是增加提高市直教师“两个相当”经费，落实高职学生助学金、奖学金配套310万元，增加揭阳学院基建贷款本息930万元等支出。
　　4、社会保障和就业支出安排6126万元，比2009年增加973万元。主要是增加提高离退休人员生活补助标准和节日期间市领导慰问低保贫困对象等。
　　5、医疗卫生支出安排3006万元，比2009年增加446万元。主要是增加公共卫生配套100万元，创卫工作经费100万元，甲流防控经费100万元，全日制职业教育学生医保70万元，市干部保健办新点配套建设资金200万元等支出。
　　6、农林水事务支出安排5847万元，比2009年增加3308万元。主要是按规定2010年起堤围防护费缴入预算管理后而相应安排专项支出3000万元。
　　7、其他支出安排9376万元，比2009年增加5666万元。主要是预留增人增资、提高市直财政全额拨款单位在职人员住房公积金标准等支出，增加对口援建卧龙镇建设及工作经费等支出。
　　（三）2010年市直政府性基金收支预算草案
　　按照《2010年政府预算收支科目》的规定，2010年市直纳入预算管理的政府性基金收入安排66943万元，加上上年结余结转收入11903万元，调入资金120万元，收入合计78966万元。安排支出76853万元（增加的支出主要安排用于本年度政府到期应归还的各项债务），补助下级支出65万元，年终结余结转2048万元。

　（四）2010年市直部门预算草案
　　2010年对市直财政性拨款单位全部实行部门预算管理，按照部门预算的编制原则和要求，编制133个单位2010年部门预算草案。
　　三、解放思想，开拓创新，努力完成全年财政预算任务
　　2010年，全市各级财税部门将按照市委四届七次会议的部署，紧紧围绕“一三二”发展思路，切实践行“真、实、效”工作理念，求高速、求高质、求高效，坚持增收和节支齐抓，不断提高科学理财、民主理财、依法理财工作水平，更好服务我市力拔粤东“五年大变化”头筹的工作大局。
　　（一）加强研究谋划，提高积极财政政策的实施水平。加强对中央、省级政策的学习和研究，准确把握2010年财经工作的根本方向和工作要点，并把上级政策精神和地方实际联系起来，结合《中共揭阳市委揭阳市人民政府188博金宝,金宝搏 官网贯彻落实〈中共广东省委广东省人民政府188博金宝,金宝搏 官网促进粤东地区实现“五年大变化”的指导意见〉的实施意见》的贯彻落实和市委各项重大决策部署，统筹谋划、扎实推进全年财政各项工作，提高积极财政政策的实施水平，促进我市经济社会稳步健康发展。
　　（二）狠抓增收工作，确保完成财税收入任务。继续抓好财税收入月督查、季汇总、年考核工作，确保收入按时足额入库。坚持科学征管，继续抓好预算执行分析工作，加强财政收入增长分析监测，掌握各种增收和减收因素，针对性挖潜防漏，有效提升收入征管的科学化和精细化水平。按照《188博金宝,金宝搏 官网实施插“红旗”制度的评比办法》精神，落实领导分片抓收入、财政收入通报和“以奖代补”等制度，形成督促、指导、激励和惩罚共同作用的促进机制，调动各地抓收入的积极性，确保财税收入任务完成。
　　（三）坚持科学调控，着力支持我市经济发展。围绕打造“特色经济”战略，落实中央、省有关扶持企业的各项优惠政策，推进废旧物资退税工作，安排好各项用电补贴、技术改造、技术创新贷款贴息、省市共建支柱产业发展专项资金和出口退税补贴资金，切实发挥财政资金的引导作用，促进经济总量增长和经济结构调整，提高经济增长质量和效益。围绕打造“特色城市”战略，动用一切可调度的财力，集中财力支持一批续建、新建的基础设施项目和市政工程建设，发挥财政对公共设施建设的支持作用，不断优化我市的发展环境。
　　（四）优化支出结构，加大投入改善社会民生。进一步完善财政扶持公共就业的政策措施，加大劳动就业支出，推动免费劳动技能培训和转移就业培训，促进社会劳动就业；不断加大公共教育、公共医疗卫生、公共文化、公共体育等公共服务领域支出。进一步加大社会保障支出，着力构建覆盖城乡的最低生活保障、社会保险、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、廉租住房为主的立体化社会保障网络。倾斜财力支持“三农”工作，大力促进现代农业和农村公共事业发展，落实各项惠农直补政策，促进农业增产、农民增收、农村进步，统筹推动城乡协调发展。
　　 （五）深化财政改革，促进财政管理的科学化、精细化。按照“重点突破、系统配套、相互支撑，整体领先”的原则，不断扩大国库集中支付范围和资金规模，搭建财政支出管理电子平台，完善政府采购竞争机制和制约机制，发挥政府采购政策产业引导作用，拓展“收支两条线”管理的广度和深度，逐步推动绩效评价从事后评价向项目绩效预算编制环节延伸，积极推进部门预算与绩效评价、资产管理相结合，推进村级会计委托代理服务改革，进一步完善公共财政体系，促进财政管理的科学化、精细化。
　　（六）坚持依法理财，切实加强财政监督管理。强化预算执行的法制意识，坚持以预算统领财政支出工作，牢固树立过紧日子的思想，坚持“压一般、保民生”，大力压减一般性财政支出，严格控制“人、车、会”和楼堂馆所等支出，确保公用经费“五个零增长”，倡导勤俭办事。不断加强财政监督，严格执行《揭阳市财政专项资金监督检查暂行办法》，加大对专项资金的管理和监督力度。认真落实市人大对财政预算编制执行的审议监督意见和审计部门对财政资金使用的审计检查意见，规范财政权力运行。

各位代表，新的一年，我们将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统揽工作全局，在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，坚定信心，强势推进，开拓创新，规范管理，扎实工作，努力完成全年预算任务，为揭阳的崛起振兴做出新贡献！